1、供貨方應為合格供應商. 4材料購回后應由維修班長進行驗證.發票數量應與貨相同,物品及 數量應與采購記錄表上所述相同. 5 材料入庫應由庫管員驗收,庫管員開入庫單, 并在發票反面簽上名; 采購主管也應在發票反面簽上名,并在入庫單上簽名,把入庫。

2、第一條 該產品的名稱品種規格數量及合同金額:1. 該產品的名稱品種規格數量單價:產品品牌及產品型號數量單價備注合價合計人民幣: 元,大寫: 元整優惠后總價視合同情況而定,大部分此類合同金額均較低,故無優惠價標準模板中先保留,若實際使用中不需。

3、一 產品名稱型號規格金額及數量:產品名稱產品規格說明數量單價元金額元總價:合計人民幣金額大寫備注:上述價格已包含產品生產運輸人員稅費等所有費用.如產品需安裝調試,所需費用亦包含在上述價格內.二 質量要求技術標準以及供方對質量負責的條件:乙方。

4、會簽.采購程序1. 采購計劃見計劃管理制度,特殊情況采購須由總經理書面批準.2. 材料詢價:采購部門根據每月批準下達的物資采購計劃,根據質優價廉和同樣商品比價格,同樣價格比質量,同樣質量比信譽的貨比三家原則,進行市場詢價和聯系貨源,對材料供。

5、購計劃,號應提交下月維修備件采購計劃,2525 號由經理室核準后報總經理批號由經理室核準后報總經理批 準采購.準采購. 4 4采購人員應在每月采購人員應在每月 1 1 日持總經理簽復的采購單,在一星期內采購完畢.日持總經理簽復的采購單,在一。

6、人必須在各自的工具卡上簽 字.字. 3 3所有的工具必須正確使用,特別是電動工具必須正確合理地使用,發現問所有的工具必須正確使用,特別是電動工具必須正確合理地使用,發現問 題必須立即停止使用.要嚴格遵守安全操作規程,不準違章使用.題必須立即。

7、倉庫管理員負責物品審購計劃的制訂,物品的驗收出入倉管理處倉庫管理員負責物品審購計劃的制訂,物品的驗收出入倉 手續的辦理以及庫存物品的保管工作.手續的辦理以及庫存物品的保管工作. 3 3公司財務部經理負責物品審購計劃的審核.公司財務部經理負責。

8、承包合同的供方進行評價,編制合格供方名 錄,對供方的供貨服務業績定期進行評價,建立供方檔案, 執行采購作業. 3.2 各部門或機構負責提供國家標準和行業標準采購物品驗收依 據準則或標準.技術部或使用部門機構負責采購物品的檢 驗或驗證,協助核。

9、封樣 d 編制招標文件,組織成本管理部項目經理部進行招標活動 e 督促材料設備供應商在 a 網上注冊, 并跟蹤指導. f 負責按照集團材料設備采購規定在 a 網上進 行材料設備招投標采購 g 負責材料設備采購合同簽約 h 負責采購文件的保管。

10、進行驗證.發票數量應與貨相同,物品及 數量應與采購記錄表上所述相同. 5材料入庫應由庫管員驗收,庫管員開入庫單,并在發票反面簽上名; 采購主管也應在發票反面簽上名,并在入庫單上簽名,把入庫單其中的一 聯附在發票后作為報銷憑據. 6應急材料可。

11、條 款的審查會簽. 采購程序采購程序 1.1. 采購計劃采購計劃見計劃管理制度 ,特殊情況采購須由總經理書面批準. 2. 材料詢價:材料詢價:采購部門根據每月批準下達的物資采購計劃,根據質優 價廉和同樣商品比價格,同樣價格比質量,同樣質量比。

12、體驗收操作流程 4.2.1 檢查外包裝是否完好,在運輸過程中有否損壞. 4.2.2 按裝箱單清點設備的零件部件工具附件備品說明書和其它技 術文件是否齊全,有無缺損. 4.2.3 不需要安裝的備品附件專用工具等應妥善保管,其中設備運行過程 中。

13、條 款的審查會簽. 采購程序采購程序 1.1. 采購計劃采購計劃見計劃管理制度 ,特殊情況采購須由總經理書面批準. 2. 材料詢價:材料詢價:采購部門根據每月批準下達的物資采購計劃,根據質優 價廉和同樣商品比價格,同樣價格比質量,同樣質量比。

14、司. 第三條:本制度中材料設備領導小組是指在材料設備 采購和招投標過程中實施工作指導和監督工作的管理 機構. 第四條:分公司設有采購部的,材料設備采購工作由采購 部門負責;分公司未設采購部的應在工程部下增設專 職采購人員負責材料設備采購事宜。

15、資金投入提供依據 注:提供詳細的材料使用節點計劃,此計劃作為項目收款計劃主要支撐依據.項目部根 據中標書中標合同清單和施工圖紙認真嚴格計算本項目的材料需求,填報材料采購總 計劃表交公司相關領導審批.同時此材料需求總表要一式三份,工程部,采購。

16、為,使公司的材料采購制度更加完善合理, 有章可依.降低采購成本,減少資金積壓.增強采購透明度,避免職 責不清,弄虛作假等違規現象發生. 2兼顧質量和成本,在保證公司開發項目正常施工的前提下提 高材料設備質量. 原則:公平公開公正,時刻保證公。

17、至少三家廠商進行對比 驗收貨物:庫管根據規格型號材質生產廠商, 供貨單對申購單. 工程部庫管三方驗收 入庫:來料貨物驗收完成后,進行入庫入帳,按 規定存放.按先入后出進行發放物資材料. 3 為了規范企業經營行為,加強材料,物資管理,保證車間。

18、金投入提供依據 注:提供詳細的材料使用節點計劃,此計劃作為項目收款計劃主要支撐依據.項目部根 據中標書中標合同清單和施工圖紙認真嚴格計算本項目的材料需求,填報材料采購總 計劃表交公司相關領導審批.同時此材料需求總表要一式三份,工程部,采購部。