1、不合格控制程序不合格控制程序 編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 修訂記錄 日日 期期 修訂狀態(tài)修訂狀態(tài) 修訂修訂內(nèi)容內(nèi)容 修訂修訂人人 審核人審核人 批準(zhǔn)人批準(zhǔn)人 2009831 B0 根據(jù)公司部門職責(zé)權(quán)限調(diào) 整做相應(yīng)修訂 潘靜 舒而桑 。

2、質(zhì)量記錄控制程序質(zhì)量記錄控制程序 編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 修訂記錄 日日 期期 修訂狀態(tài)修訂狀態(tài) 修訂修訂內(nèi)容內(nèi)容 修訂修訂人人 審核人審核人 批準(zhǔn)人批準(zhǔn)人 1 目的目的 規(guī)范公司質(zhì)量記錄的管理，確保質(zhì)量記錄保持清晰易于識(shí)別及檢。

3、合同評(píng)審控制程序合同評(píng)審控制程序 1目的：確保合同條款明確公平公正，確保在第一時(shí)間正確解決問題。
。
2范圍：適用于工程系統(tǒng)所有合同。
3職責(zé)： 3.1 工程部主管經(jīng)理負(fù)責(zé)評(píng)審合同綜合條款。
3.2 預(yù)算部經(jīng)理負(fù)責(zé)評(píng)審單價(jià)總價(jià)付款方式結(jié)算辦。

4、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 安全文明施工控制程序 編號(hào)：WHVKQP1101 版號(hào)修改狀態(tài)：A1 生效日期： 第 1 頁 共 3 頁 1 1 目的目的 為了保證公司開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)的安全文明施工情況，能夠滿足國家及地方有 關(guān)規(guī)。

5、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 內(nèi)部審核程序 編號(hào)：WHVKQP0501 版號(hào)修改狀態(tài)：A1 生效日期： 1 1 目的目的 明確規(guī)定內(nèi)部質(zhì)量審核的責(zé)任方法和要求，驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié) 果是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求和公司質(zhì)量手冊(cè)及程序文。

6、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 工程項(xiàng)目預(yù)結(jié)算控制程序 編號(hào)：WHVKQP1201 版號(hào)修改狀態(tài)：A3 生效日期： 第 1 頁 共 4 頁 1 1 目的目的 加強(qiáng)工程預(yù)結(jié)算工作的規(guī)范化管理，提高工程預(yù)結(jié)算工作的效率，保障公司的合 法權(quán)益，。

7、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 工程勘察控制程序 編號(hào)：WHVKQP0701 版號(hào)修改狀態(tài)：A2 生效日期： 第 1 頁 共 3 頁 1 1 目的目的 確保有關(guān)勘察工作的各步驟處于受控狀態(tài)，保證其工作成果符合設(shè)計(jì)和施工的需要。
2 2 適。

8、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 工程竣工驗(yàn)收控制程序 編號(hào)：WHVKQP1106 版號(hào)修改狀態(tài)：A1 生效日期： 第 1 頁 共 4 頁 1 1 目的目的 對(duì)項(xiàng)目竣工總驗(yàn)收分部工程及單項(xiàng)工程驗(yàn)收零星工程竣工驗(yàn)收進(jìn)行有效控制。
2 2 適用。

9、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 材料設(shè)備采購控制程序 編號(hào)：WHVKQP0803 版號(hào)修改狀態(tài)：A3 生效日期： 第 頁 共 5 頁 1 1 目的目的 1.1 加強(qiáng)公司對(duì)材料設(shè)備采購行為的監(jiān)控； 1.2 降低材料設(shè)備采購成本； 1.3 保。

10、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 目標(biāo)成本控制程序 編號(hào)：WHVKQP1202 版號(hào)修改狀態(tài)：A2 生效日期： 第 1 頁 共 4 頁 1 目的目的 加強(qiáng)目標(biāo)成本管理，動(dòng)態(tài)合理地控制成本，確保項(xiàng)目成本控制在目標(biāo)之內(nèi)。
2 適用范圍適用范圍 。

11、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 裝修設(shè)計(jì)控制程序 編號(hào)：WHVKQP0707 版號(hào)修改狀態(tài)：A1 生效日期： 第 1 頁 共 2 頁 1 目的目的 加強(qiáng)對(duì)銷售樣板房設(shè)計(jì)的管理，控制成本，確保進(jìn)度規(guī)范操作程序，特制定本程序。
2 2 適用范。

12、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)控制程序 編號(hào)：WHVKQP0702 版號(hào)修改狀態(tài)：A2 生效日期： 第 1 頁 共 6 頁 1 1 目的目的 保證本公司開發(fā)的各個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)符合國家地方相關(guān)的規(guī)范法則，確保 本公司各項(xiàng)。

13、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 項(xiàng)目進(jìn)度控制程序 編號(hào)：WHVKQP1001 版號(hào)修改狀態(tài)：A2 生效日期： 第 1 頁 共 4 頁 1 1 目的目的 根據(jù)項(xiàng)目開發(fā)周期和公司決策，結(jié)合項(xiàng)目運(yùn)作管理大綱 即項(xiàng)目經(jīng)營計(jì)劃書 的要求，科學(xué)合理地。

14、 1 工程材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收控制程序試行工程材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收控制程序試行 一目的一目的 為了有效控制進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的建筑材料設(shè)備的質(zhì)量，杜絕偽劣產(chǎn)品，加強(qiáng)成 品保護(hù)，從而確保整個(gè)工程的質(zhì)量，特制訂本程序。
二制定依據(jù)二制定依據(jù) 現(xiàn)行工程建設(shè)有關(guān)。

15、工程現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工控制程序工程現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工控制程序 一 目的 為確保工程項(xiàng)目建設(shè)中無重大傷亡事故，輕傷事故率控制在 5以內(nèi)，實(shí)現(xiàn) 安全生產(chǎn)文明施工使工程建設(shè)目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)，并為銷售工作創(chuàng)造良好環(huán)境， 特制訂本程序。
二 制訂依據(jù) 工程建。

16、 工程管理過程控制程序工程管理過程控制程序 1 目的目的 通過對(duì)施工單位監(jiān)理單位以及外部接口單位的協(xié)調(diào)和控制，保證房地產(chǎn)開 發(fā)如期完成，并確保施工質(zhì)量進(jìn)度和成本等各項(xiàng)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
2 適用范圍適用范圍 適用于房地產(chǎn)開發(fā)過程中工程施工過程的控。

17、 糾正和預(yù)防措施控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序 1 目的目的 通過采取有效的糾正和預(yù)防措施，確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。
2 適用范圍適用范圍 適用于與質(zhì)量有關(guān)的各類顯在及潛在不合格的糾正和預(yù)防措施的控制。
3 職責(zé)范圍職責(zé)范圍 3.1。

18、設(shè)施設(shè)備和軟件的控制程序設(shè)施設(shè)備和軟件的控制程序 1 目的目的 通過對(duì)涉及日常辦公施工建設(shè)的設(shè)施設(shè)備及軟件進(jìn)行管理和維護(hù)，確保 其正常運(yùn)行并滿足相關(guān)要求。
2 適用范圍適用范圍 適用于辦公施工的設(shè)施設(shè)備及軟件的購置建造使用和維護(hù)，以及對(duì)施 。

19、萬科集團(tuán)全套成本優(yōu)化與控制程序 一.萬科成本優(yōu)化流程要素流程目標(biāo)： 在各實(shí)施方案完成 前，完成成本優(yōu)化與控制，提供優(yōu)化方法，明確在招標(biāo)階段 成本控制方法。
流程主要責(zé)任部門：設(shè)計(jì)管理部成本管理 部采購管理部。
流程關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)流程關(guān)鍵點(diǎn) 2.適。

20、GFP51 程序文件控制程序 版本:1 第3頁,共10頁程序文件控制程序1.目的控制質(zhì)量體系程序文件的編制審核簽發(fā)修改作廢和實(shí)施,保證程序文件及時(shí)有效地使用,失效文件不被誤用,保密文件不失密.2.適用范圍本程序適用于公司地產(chǎn)口程序文件的控制。