1、1.0目的： 通過(guò)對(duì)公司管理體系運(yùn)行情況及適宜性充分性有效性的評(píng)審，據(jù)此作出決定是否采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，確保管理體系滿(mǎn)足規(guī)定的質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的要求，并使其適應(yīng)所處內(nèi)外部環(huán)境的變化。
2.0適用范圍： 適用于公司管理層對(duì)公司管理體系。

2、質(zhì)量記錄控制程序質(zhì)量記錄控制程序 編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 修訂記錄 日日 期期 修訂狀態(tài)修訂狀態(tài) 修訂修訂內(nèi)容內(nèi)容 修訂修訂人人 審核人審核人 批準(zhǔn)人批準(zhǔn)人 1 目的目的 規(guī)范公司質(zhì)量記錄的管理，確保質(zhì)量記錄保持清晰易于識(shí)別及檢。

3、武漢市萬(wàn)科房地產(chǎn)有限公司程序文件 不合格控制程序 編號(hào)：WHVKQP1108 版號(hào)修改狀態(tài)：A0 生效日期： 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 1 1 目的目的 1.1 確保工程實(shí)體質(zhì)量及服務(wù)的不合格品能被及時(shí)彌補(bǔ)和糾正， 以及防止不合格事項(xiàng)造 成進(jìn)。

4、武漢市萬(wàn)科房地產(chǎn)有限公司程序文件 內(nèi)部審核程序 編號(hào)：WHVKQP0501 版號(hào)修改狀態(tài)：A1 生效日期： 1 1 目的目的 明確規(guī)定內(nèi)部質(zhì)量審核的責(zé)任方法和要求，驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié) 果是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求和公司質(zhì)量手冊(cè)及程序文。

5、武漢市萬(wàn)科房地產(chǎn)有限公司程序文件 對(duì)外文件控制程序 編號(hào)：WHVKQP0303 版號(hào)修改狀態(tài)：A1 生效日期： 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 1 1 目的目的 本程序規(guī)定公司或各部門(mén)對(duì)外發(fā)文的控制流程，以確保對(duì)對(duì)外文件的有效控制。
2 2 適用范。

6、武漢市萬(wàn)科房地產(chǎn)有限公司程序文件 景觀(guān)設(shè)計(jì)控制程序 編號(hào)：WHVKQP0705 版號(hào)修改狀態(tài)：A1 生效日期： 第 1 頁(yè) 共 5 頁(yè) 1 1 目的目的 本程序規(guī)范公司的景觀(guān)設(shè)計(jì)操作，加強(qiáng)對(duì)景觀(guān)設(shè)計(jì)的監(jiān)控，確保設(shè)計(jì)的質(zhì)量和進(jìn)度。
2 2 適。

7、武漢市萬(wàn)科房地產(chǎn)有限公司程序文件 工程竣工驗(yàn)收控制程序 編號(hào)：WHVKQP1106 版號(hào)修改狀態(tài)：A1 生效日期： 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 1 1 目的目的 對(duì)項(xiàng)目竣工總驗(yàn)收分部工程及單項(xiàng)工程驗(yàn)收零星工程竣工驗(yàn)收進(jìn)行有效控制。
2 2 適用。

8、武漢市萬(wàn)科房地產(chǎn)有限公司程序文件 材料設(shè)備采購(gòu)控制程序 編號(hào)：WHVKQP0803 版號(hào)修改狀態(tài)：A3 生效日期： 第 頁(yè) 共 5 頁(yè) 1 1 目的目的 1.1 加強(qiáng)公司對(duì)材料設(shè)備采購(gòu)行為的監(jiān)控； 1.2 降低材料設(shè)備采購(gòu)成本； 1.3 保。

9、武漢市萬(wàn)科房地產(chǎn)有限公司程序文件 目標(biāo)成本控制程序 編號(hào)：WHVKQP1202 版號(hào)修改狀態(tài)：A2 生效日期： 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 1 目的目的 加強(qiáng)目標(biāo)成本管理，動(dòng)態(tài)合理地控制成本，確保項(xiàng)目成本控制在目標(biāo)之內(nèi)。
2 適用范圍適用范圍 。

10、武漢市萬(wàn)科房地產(chǎn)有限公司程序文件 裝修設(shè)計(jì)控制程序 編號(hào)：WHVKQP0707 版號(hào)修改狀態(tài)：A1 生效日期： 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1 目的目的 加強(qiáng)對(duì)銷(xiāo)售樣板房設(shè)計(jì)的管理，控制成本，確保進(jìn)度規(guī)范操作程序，特制定本程序。
2 2 適用范。

11、武漢市萬(wàn)科房地產(chǎn)有限公司程序文件 項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)控制程序 編號(hào)：WHVKQP0702 版號(hào)修改狀態(tài)：A2 生效日期： 第 1 頁(yè) 共 6 頁(yè) 1 1 目的目的 保證本公司開(kāi)發(fā)的各個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)符合國(guó)家地方相關(guān)的規(guī)范法則，確保 本公司各項(xiàng)。

12、武漢市萬(wàn)科房地產(chǎn)有限公司程序文件 項(xiàng)目進(jìn)度控制程序 編號(hào)：WHVKQP1001 版號(hào)修改狀態(tài)：A2 生效日期： 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 1 1 目的目的 根據(jù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)周期和公司決策，結(jié)合項(xiàng)目運(yùn)作管理大綱 即項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū) 的要求，科學(xué)合理地。

13、 工作文件控制程序 1.目的 保證工作文件及時(shí)起草修訂頒發(fā)，失效工作文件不被誤用。
2.適用范圍 本程序適用于公司地產(chǎn)口各部門(mén)工作文件的管理。
3.引用文件 無(wú)。
4.定義 4.1 工作文件是指為了高質(zhì)量地完成各項(xiàng)工作或作業(yè)所編寫(xiě)的如 何完。

14、外來(lái)文件控制程序 1.目的 保證公司對(duì)外來(lái)文件的正確有效使用。
2.適用范圍 本程序適用于對(duì)外來(lái)文件的管理。
3.引用文件 無(wú) 4.定義 外來(lái)文件是指由公司總部轉(zhuǎn)發(fā)或國(guó)家黨政機(jī)關(guān)下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定等文 件。
5.職責(zé) 5.1 現(xiàn)場(chǎng)辦公室負(fù)責(zé)。

15、設(shè)計(jì)變更控制程序 1.目的 用于保證設(shè)計(jì)變更的合理性經(jīng)濟(jì)性，消除設(shè)計(jì)變更對(duì)投資和進(jìn)度帶 來(lái)的消極影響。
2.適用范圍 本程序適用于工程部對(duì)公司開(kāi)發(fā)的所有工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)計(jì)變更控 制。
3.引用文件 3.1 GFP53圖紙資料控制程序 4.。

16、 1 工程項(xiàng)目施工進(jìn)度控制程序試行工程項(xiàng)目施工進(jìn)度控制程序試行 一目 的 為保證工程項(xiàng)目施工進(jìn)度按公司項(xiàng)目總體進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施， 保證項(xiàng)目按時(shí)竣工 交付使用，特制訂本程序。
二制訂依據(jù) 公司制定的項(xiàng)目總體進(jìn)度計(jì)劃，以及其調(diào)整計(jì)劃或相關(guān)特殊要求。

17、 1 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程驗(yàn)收控制程序試行房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程驗(yàn)收控制程序試行 一目的 為規(guī)范公司建設(shè)項(xiàng)目工程驗(yàn)收工作程序，確保項(xiàng)目工程質(zhì)量，同時(shí)亦確保客 戶(hù)具有最大滿(mǎn)意度，并有效控制工期和成本，使之符合規(guī)劃設(shè)計(jì)與使用功能的要 求和相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。

18、 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 1 目的目的 通過(guò)開(kāi)展內(nèi)部審核，評(píng)價(jià)和驗(yàn)證公司質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，及時(shí) 發(fā)現(xiàn)體系中的不合格，并采取糾正和預(yù)防措施，改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系。
2 范圍范圍 適用于集團(tuán)公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)全。

19、 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序 1 目的目的 通過(guò)對(duì)采購(gòu)物資工程進(jìn)度工程過(guò)程以及最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保產(chǎn) 品符合規(guī)定的要求，防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。
2 適用范圍適用范圍 適用于采購(gòu)物資工。

20、萬(wàn)科集團(tuán)全套成本優(yōu)化與控制程序 一.萬(wàn)科成本優(yōu)化流程要素流程目標(biāo)： 在各實(shí)施方案完成 前，完成成本優(yōu)化與控制，提供優(yōu)化方法，明確在招標(biāo)階段 成本控制方法。
流程主要責(zé)任部門(mén)：設(shè)計(jì)管理部成本管理 部采購(gòu)管理部。
流程關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)流程關(guān)鍵點(diǎn) 2.適。