1、單必須使用8位商品編碼;賣場銷售必須使用6位PLU碼;2嚴格要求同一商品進銷計量單位一致化.如空心菜以把作為計量單位進貨入庫,銷售時必須以把為計量單位.3罰則:錯用一個8位商品編碼,處罰責任人100元,錯用一個6位PLU碼,處罰責任人第一次。

2、雙方擬定的采購合同采購合同內容招標管理委員會招標小組確定中標方發布中標公告評標答疑考察集中采購管理部門組織相關部門集中采購管理部門審核集中采購管理部門審核有效投標方招標管理委員會發布招標管理委員會確定集中采購管理部門整理匯總制定招標小組發布。

3、 否 否 否 是 否分子公司領導審定,簽字,返成控中心備案商務經理初步審核,簽字成控中心審核,簽字項目經理審定簽字 是 是 是 是 否 否 否附圖62工程項目勞務分包結算審核流程分包商遞交結算書材料員扣除借用項目部的材料費用,簽字質量員確認。

4、總裁 N 各事業部長與各事業部職能部門與聯盟常務副總裁簽定 常務副總裁 年度目標責任書,并在績效中心備案. Y 各事業部各事業部職能部門與下屬各部門簽定下一年 度目標責任書,并提交績效中心備案. 說明:聯盟內部所有年度目標責任書,均一式三份。

5、聯盟與房產開發分公司有工作關聯的上手部門 公司其工作計劃表,需提交相應開發分公司審閱 會簽后提交績效中心備案. 績效中心對聯盟內各部門已評閱過的經營計劃書季 或月工作計劃表評閱備案;并對各責任部門 的季月績效評估分值做修正仲裁. 備注:關于。

6、五管理成本控制及流程 34 附件一 工程成本管理辦法附件一 工程成本管理辦法 37 一投資控制管理辦法 38 二項目設計報建管理辦法 39 三工程招投標管理辦法 39 四材料設備招標及參考品牌的確定方法 40 五工程合同管理辦法 41 六工。

7、 比 三家 入庫: 庫管負 責 報銷: 庫管審核采購單與實物相 對 發票由庫管采購人簽字 總經理簽字 特殊采購 申請 總經理審批 購 買 報銷: 經辦人簽字, 小區主任簽字. 總經理審批的申請. 總經理簽字 零星用品采購 小區主任根據實際需。

8、過 選定供貨商 及價格 開始 物資采購計劃 物資詢價 審查 辦理合同會簽 審查審查 審批 通過 組織材料進場 物資檢查驗收 結束 物資量計算 未通過 通過 通過 通過 通過 審查 查閱公司供 貨商數據庫 。

9、網工程給排水強弱電燃氣等施工; 8. 零星工程及其它; 9. 工程開發建設過程中所有材料設備固定資產購置等的招投標. 未盡事宜由招標責任單位報公司共同商議確定. 二招標責任單位:項目部項目單位文化 房產技術部材料部 三招標組織:招標委員會。

10、月度采購計劃的編制審 核及下達;保證采購預算對采購計劃的指導作用,確保對于預算外的采購計劃經過適當的審批,有效降低不必要的采購成本確保采購計劃數 量和時間上都可以及時滿足生產經營的需求. 流程角色流程角色 主導部門:采購部 配合部門:生產部。

11、二年的營業指標 及營業預測做采購物資的預算; 3將匯總的采購計劃和預算報總經理審批; 4經批準的采購計劃交財務總監監督實施,對計劃外未經批準的采購要求,財 務部有權拒絕付款. 3物資采購: 1采購員根據核準的采購計劃,按照物品的名稱規格型號。

12、月計劃表到采 購員處; 2 采購員預算下月采購金額,根據物資庫存現況填寫庫存物資數量表和各部門上 交的物資采購計劃表于行政部經理; 3 行政部經理根據各部門庫存物資進行審核,金額在 元以內的辦公用品,由 行政部經理簽字批準;金額在 元以上的。

13、封樣 d 編制招標文件,組織成本管理部項目經理部進行招標活動 e 督促材料設備供應商在 a 網上注冊, 并跟蹤指導. f 負責按照集團材料設備采購規定在 a 網上進 行材料設備招投標采購 g 負責材料設備采購合同簽約 h 負責采購文件的保管。

14、目的 為規范供應商開發流程,使之有章可循,特制定本規章. 12 適用范圍 本公司新廠商之開發工作,除另有規定外,悉依本規章執行. 13 權責單位 1 采購部負責本規章制定修改廢止之起草工作. 2 總經理負責本規章制定修改廢止之核準. 2供應。

15、售后服務交貨驗收倉管 質檢不合格退貨入庫計劃對賬財務結算 采購流程圖如下圖所示: 1采購計劃:采購員應根據請購單和公司銷售計劃制訂采購計劃. 2供應商的選擇和考核: 供應商的選擇與考核,一般從經營情況供應能力品質能力等方面評定, 并定期從質。

16、移 交驗收流程; 規范管理行為 工程材料管理重點梳理材 料封樣驗收流程及職責 . 精裝修管理制度突出精裝 修全周期管控要點勱作. 凡事預則立丌預則廢工 程策劃作為精裝修工程管 控的核心管控手段,突出 前控的重要性 突出重點 精裝修土建移交驗。

17、司, 任何人不得以任何方式在公司以外的場合出示. 第第 一一 部部 分分 總總 述述 第一章第一章 公公 司司 簡簡 介介 某某置業有限公司成立于 年 注冊資金: 企業精神: 公司現開發的項目: 項目情況: 公司發展目標: 第二章 公司人員。

18、 4 4監理工程師和建設單位認為必要的其它試驗項目. 2 2見證要求: : 11見證試驗室必須通過省或省以上技術監督局對計量CMA和質量C MC認證,并且有省或省以上質監部門頒發的乙級含乙級以上試驗檢測 資質證書的試驗室. 2 2見證人員。

19、供嬰幼兒的主輔食品; 13新資源食品表明具有特定保健功能的食品特殊營養食品等需要特殊審 批的食品; 14食品添加劑; 15食品容器包裝材料食品用工具設備; 16食品用洗滌劑消毒劑及洗消劑; 17進口食品及出口轉內銷食品; 18衛生行政部門認。

20、司. 第三條:本制度中材料設備領導小組是指在材料設備 采購和招投標過程中實施工作指導和監督工作的管理 機構. 第四條:分公司設有采購部的,材料設備采購工作由采購 部門負責;分公司未設采購部的應在工程部下增設專 職采購人員負責材料設備采購事宜。

21、 1工程技術部門要監控與審核工程質量規劃和施工方案,落實三級 交底制度,檢查規劃與方案的實施過程,抓好科技進步和技術創新, 推廣十項新技術應用,提高工程質量品牌. 2生產計劃部門要堅持抓生產必須抓質量的要求,在落實生產 計劃的同時要明確工。

22、 2 報名時應充分考慮所報的項目經理的業績與投標項目的 符合性以及其它項目的協調性,由市場主管領導決定所報 的項目經理. 3報名材料在市場部進行存檔電子版 ,并填寫預審資 料主要情況登記表與招標公告一并存檔. 3 買招標書 1.招標書購回。

23、量措施,施工作業指導書. 由于時間倉促,錯誤在所難免,歡迎指正. 編者 目目 錄錄 一項目經理部組織機構及職責 1組織機構網絡圖 . 6 2機構設置及職能 . 7 3崗位職責 . 8 4專業領導小組 . 22 二基本管理制度 1文明職工公約。

24、資金投入提供依據 注:提供詳細的材料使用節點計劃,此計劃作為項目收款計劃主要支撐依據.項目部根 據中標書中標合同清單和施工圖紙認真嚴格計算本項目的材料需求,填報材料采購總 計劃表交公司相關領導審批.同時此材料需求總表要一式三份,工程部,采購。

25、特制定以下辦法: 總則總則 項目材料采購貨比三家,以質優價低為原則. 項目部材料現場管理,以計劃為指導,材料供給及時不影響工程 進度,工完料盡,做到材料不積壓. 工程管理部嚴格執行公司五集中一加強制度,對材料采購計 劃詢價采購供給調配進行。

26、為,使公司的材料采購制度更加完善合理, 有章可依.降低采購成本,減少資金積壓.增強采購透明度,避免職 責不清,弄虛作假等違規現象發生. 2兼顧質量和成本,在保證公司開發項目正常施工的前提下提 高材料設備質量. 原則:公平公開公正,時刻保證公。

27、3 頁 共 101 頁 一工程技術管理制度 目的目的 為了有效控制施工圖設計圖紙質量,明確設計變更程序,避免現場停工返工,有效控制工程成本, 加強技術管理,使工程建設順利進行,特編制本管理辦法. 適用范圍適用范圍 適用本公司工程技術管理全過。

28、料檢驗又稱進料檢驗,是工地制止不合格物料進入生產環節的首 要控制點.來料檢驗由工地試驗室具體執行. 3.1 通過試驗確定各種工程材料半成品成品構件的質量是否符合 技術標準要求. 3.2 檢測工程質量參數,進行施工過程中的質量控制. 3.3 。

29、行中,由于部門工作內容職責的變化需要修訂增刪本制度匯編在執行中,由于部門工作內容職責的變化需要修訂增刪 匯編中相關條款的,須先通知辦公室,由辦公室報公司領導批準后統一匯編中相關條款的,須先通知辦公室,由辦公室報公司領導批準后統一 進行修正。

30、職責 二成本控制專員崗位職責 三現金清查處理流程 四銀行存款付款控制流程 五費用報銷管理流程 2 六財務部主管職責 第四章 資產管理 一資產管理主管崗位職責 二資產管理專員崗位職責 三現金清查賬務處理流程 四備用金收支賬務處理流程 五應收賬。

31、金投入提供依據 注:提供詳細的材料使用節點計劃,此計劃作為項目收款計劃主要支撐依據.項目部根 據中標書中標合同清單和施工圖紙認真嚴格計算本項目的材料需求,填報材料采購總 計劃表交公司相關領導審批.同時此材料需求總表要一式三份,工程部,采購部。

32、元及以上的及工程勞務業務均需簽訂合 同.金額在 500 元10000 元的,至少需提供采購訂單 供應商或我司的報價單 . 合同的簽訂及審批合同內容填寫要求合同的評審報送及執行參照公 司合同檔案管理制度及流程 第二條付款管理規定 所有因采購貨。

33、分公司主管副總財務總監總裁財務執行四時間規定每月 15 日前,各職能部門各項目公司各分公司申報下月資金使用計劃到財務總監處每月 20 日前,財務總監審核每月 25 日前,總裁審批每月 28 日前,融資部資金籌集計劃完成,列入下月工作計劃五本。

34、47十三計劃統計和報告制度. 51十四環保水保監控和土地復墾監督制度.58十五標準化管理制度.61十六信息化管理制度.62十七監理人員教育培訓制度. 66十八監理人員日常管理制度. 71十九監理日志日記填寫管理制度.79二十施工組織設計方案。

35、時間和計劃到貨時間由工程項目及時遞交采購部;二技術標由工程管理中心及規劃設計中心評標,投標樣板由工程管理中心及規劃設計中心采購部共同評標;三甲供及供應商包安裝設備或物料由工程項目部提供供貨計劃及進場時間計劃,甲控物料由施工單位與供應商協調供。

36、負責采購文件的保管g按照材料樣品管理程序對公司本部材料設備樣品進行保管.a確定材料設備設計標準b制定滿足項目總進度計劃的設計標準確認時間表c對材料設備進行確認a確定材料設備的目標控制成本b組織材料設備招標工作a編制材料設備進場計劃b負責材料。

37、少于 5 家,填寫入圍單位入圍資格審批表,呈報公司相關部門經理審核簽字后,報項目經理審核,總經理批準執行.4金額在 1 萬元以下的工程可按照貨比三家合理低價的原則,報公司項目工作小組批準后確定承包商.5建立合格材料設備供應商數據庫5.1 合。

38、的材料要附上圖紙,且有項目部項目經理簽字,結合工程實際情況,項目部必須考慮到定制加工材料的加工周期及采購周期,提前提出材料申請,給采購部合理的采購時間.2.施工過程中,項目部根據實際施工情況,每個月報一次月采購計劃,提交材料申購單每個月的 。

39、指定的,項目必須注明指定材料名稱,品牌,規格型號,數量,到場時間,聯系方式等.有加工圖紙的材料要附上圖紙,且有項目部項目經理簽字, 結合工程實際情況,項目部必須考慮到定制加工材料的加工周期及采購周期,提前提出材料申請,給采購部合理的采購時間。

40、司.第三條本制度中材料設備領導小組是指在材料設備采購和招投標過程中實施工作指導和監督工作的管理機構.第四條分公司設有采購部的,材料設備采購工作由采購部門負責;分公司未設采購部的應在工程部下增設專職采購人員負責材料設備采購事宜.第五條本制度所。

41、采購計劃單中應標明:工程名稱產品名稱數量型號及相關技術參數備推選廠家等.2,采購計劃單變更:非該項目項目經理下達的采購計劃概不采購 .采購計劃變更其中包括數量增減型號更改增減項目等需由項目經理簽字確認,采購部接到變更通知,需要和工程合同進行。

42、材料等大型物資的采購,必須先編制采購計劃表,并根據經項目經理審批過的采購計劃中的要求與供應商簽訂材料采購供應合同.4大型材料采購之前,必須進行合格供應商的評價,并就產品目前質量價格向工程處總保管進行詢價.5采購合同的簽訂,內容必須詳細,責任。

43、物資需求計劃3.2 緊急物資需求計劃4采購的方式分類4.1 固定廠商長期報價采購4.2 即時詢價采購5采購物資付款方式分為:5.1 延期付款.5.2 貨到后分期付款.5.3 貨到憑發票報銷付款.6總經理副總經理負責此文檔收集于網絡,如有侵權。

44、一下達采購部.采購計劃單中應標明:工程名稱產品名稱數量型號及相關技術參數備推選廠家等.2采購計劃單變更:非該項目項目經理下達的采購計劃概不采購 .采購計劃變更其中包括數量增減型號更改增減項目等需由項目經理簽字確認,采購部接到變更通知,需要和。

45、 填寫入圍單位 入圍資格審批表, 呈報公司相關部門經理審核簽字后,報項目經理審核,總經理批準執行.4金額在 1 萬元以下的工程可按照貨比三家合理低價的原則,報公司項目工作小組批準后確定承包商.5建立合格材料設備供應商數據庫5.1 合格材料。

46、表經生產經理審核后,轉交材料部.3對工程部提交的材料使用計劃,材料部應根據材料庫存狀況,合理制訂材料采購計劃,報項目經理審核簽字后,提交采購部.4生產過程中急缺的零星材料,由工程部及時通知材料部進行準備.材料部接通知后先檢查庫存,如果沒有庫。

47、理流程四銀行存款付款控制流程五費用報銷管理流程2六財務部主管職責第四章資產管理一資產管理主管崗位職責二資產管理專員崗位職責三現金清查賬務處理流程四備用金收支賬務處理流程五應收賬款管理流程六固定資產盤點管理流程第五章籌資與投資管理一籌資與投資。

48、一下達采購部.采購計劃單中應標明:工程名稱產品名稱數量型號及相關技術參數備推選廠家等.2采購計劃單變更:非該項目項目經理下達的采購計劃概不采購 .采購計劃變更其中包括數量增減型號更改增減項目等需由項目經理簽字確認,采購部接到變更通知,需要和。

49、款付款控制流程五費用報銷管理流程2 六財務部主管職責第四章資產管理一資產管理主管崗位職責二資產管理專員崗位職責三現金清查賬務處理流程四備用金收支賬務處理流程五應收賬款管理流程六固定資產盤點管理流程第五章籌資與投資管理一籌資與投資主管崗位職責。