上市建筑公司采購管理制度Tag內(nèi)容描述：
1、官鑒定,缺乏統(tǒng)一的質(zhì)量標準,造成生鮮食品在質(zhì)量分級定價上標準制定困難.4生鮮食品保質(zhì)期短,易變質(zhì)易腐敗,其商品損耗大大高于其他商品.正是由于生鮮食品與一般商品相比存在以上特點,相應(yīng)地生鮮食品的采購也具有自己一些特點:1采購的復(fù)雜性.由于生鮮。
2、購部門負責生鮮產(chǎn)品的采購工作2訂單處理負責訂單的收集匯總,生鮮產(chǎn)品的銷售統(tǒng)計3收貨部和檢驗室負責對生鮮商品的相關(guān)質(zhì)量數(shù)量進行審核4儲運部門負責對貨物進行運輸,加工,分揀,配送第五條 采購原則1嚴格執(zhí)行詢價議價程序.生鮮商品必須有三家以上供應(yīng)。
3、由本公司采購部負責生鮮產(chǎn)品的采購工作.2.訂單處理負責訂單的收集匯總,生鮮產(chǎn)品的銷售統(tǒng)計.3.收獲部和檢驗室負責對生鮮商品的相關(guān)質(zhì)量數(shù)量進行審核.4.儲運部門負責對貨物進行儲運,加工,分揀,配送.第五條 采購原則1.嚴格執(zhí)行詢價議價程序。
4、本資料來自www.3mbang.com目 錄第一章 采購的概念和基本職責3一采購的概念3二采購人員基本職責和權(quán)限4三如何成為一個合格的采購5第二章 采購部門組織架構(gòu)和規(guī)章制度6一采購部門組織架構(gòu)見附圖6二各部門職責7三采購部規(guī)章制度12第三。
5、理. 3.2 集團物業(yè)財務(wù)中心:負責組織各地財務(wù)每年至少 1 次對服務(wù)委外單價進行回顧,審核各地公司年度服務(wù) 委外預(yù)算. 3.3 各地物業(yè)運營部:負責本地公司服務(wù)供方的選擇評審招投標合同簽訂過程評估及年度服務(wù)委外單 價測算等工作的統(tǒng)籌管理。
6、單內(nèi)未包含的采購內(nèi)容,需另行采購的形式. 3.23.2 按計劃與非計劃劃分按計劃與非計劃劃分 3.2.1 月度計劃采購:以月度為單位采購月度工作計劃內(nèi)的物資. 3.2.2 零星采購:當月臨時的突發(fā)性月度工作計劃之外的物資采購. 4. 職責職。
7、的真心誠意,換你的稱心滿意的服務(wù)宗旨,嚴格把好各個環(huán) 節(jié),以優(yōu)良的工程質(zhì)量,讓客戶滿意. 四為改進生產(chǎn)技術(shù),提高工作效率,調(diào)動員工勞動積極性,增加公司與員工共 同的經(jīng)濟效益. 五為了維護正常的工作秩序,嚴明勞動紀律,做到有章可循,依章辦事。
8、職責的變化需要修訂增刪 匯編中相關(guān)條款的,須先通知辦公室,由辦公室報公司領(lǐng)導(dǎo)批準后統(tǒng)一 進行修正. 4 本制度匯編作為內(nèi)部文件其所有者為房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,任何人不得 以任何方式在公司以外的場合出示. 第第 一一 部部 分分 總總 述述 第。
9、一集團規(guī)劃設(shè)計評審會管理辦法集團規(guī)劃設(shè)計評審會管理辦法 1 目的目的 為規(guī)范集團各地產(chǎn)公司項目設(shè)計的操作,加強對萬科集團規(guī)劃設(shè)計管理流 程與成果標準 以下簡稱流程和標準 中實施方案階段的集團規(guī)劃設(shè)計 評審會這一重要節(jié)點的監(jiān)控,以達到確保質(zhì)量。
10、理包括采購預(yù)算采購管理供應(yīng)商 管理物資統(tǒng)計. 第三條第三條 本辦法所指采購的物資范圍包括: 1 1公司行政辦公用品分類公司行政辦公用品分類 A 類:辦公設(shè)備:辦公家具電腦打印機復(fù)印機掃描 儀傳真機空調(diào)等設(shè)備,及價值 500 元以上的低值易耗。
11、二年的營業(yè)指標 及營業(yè)預(yù)測做采購物資的預(yù)算; 3將匯總的采購計劃和預(yù)算報總經(jīng)理審批; 4經(jīng)批準的采購計劃交財務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實施,對計劃外未經(jīng)批準的采購要求,財 務(wù)部有權(quán)拒絕付款. 3物資采購: 1采購員根據(jù)核準的采購計劃,按照物品的名稱規(guī)格型號。
12、格, 3嚴格執(zhí)行采購計劃,按規(guī)定的質(zhì)量數(shù)量規(guī)格型號執(zhí)行, 采購人員要自覺做到以下八點: 1未列入計劃的不采購; 2未落實資金的不采購; 3未有生產(chǎn)任務(wù)和試制計劃的不采購; 4規(guī)格型號不清的不采購; 5超過儲備定額的不采購; 6超出市場一般價。
13、月計劃表到采 購員處; 2 采購員預(yù)算下月采購金額,根據(jù)物資庫存現(xiàn)況填寫庫存物資數(shù)量表和各部門上 交的物資采購計劃表于行政部經(jīng)理; 3 行政部經(jīng)理根據(jù)各部門庫存物資進行審核,金額在 元以內(nèi)的辦公用品,由 行政部經(jīng)理簽字批準;金額在 元以上的。
14、封樣 d 編制招標文件,組織成本管理部項目經(jīng)理部進行招標活動 e 督促材料設(shè)備供應(yīng)商在 a 網(wǎng)上注冊, 并跟蹤指導(dǎo). f 負責按照集團材料設(shè)備采購規(guī)定在 a 網(wǎng)上進 行材料設(shè)備招投標采購 g 負責材料設(shè)備采購合同簽約 h 負責采購文件的保管。
15、目的 為規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)流程,使之有章可循,特制定本規(guī)章. 12 適用范圍 本公司新廠商之開發(fā)工作,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章執(zhí)行. 13 權(quán)責單位 1 采購部負責本規(guī)章制定修改廢止之起草工作. 2 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定修改廢止之核準. 2供應(yīng)。
16、職業(yè)病及職業(yè)病中毒管理制度 18 12.易燃易爆物品管理規(guī)定 19 13.女職工勞動保護實施細則 21 14.交通安全管理制度 23 15.玻璃絲棉施工管理辦法 24 16.工地庫房安全管理制度 25 17.項目部登梯作業(yè)管理制度 27 1。
17、要把問題因素控制在施工前施工中.質(zhì)量通病防治 要落實到每一個班組長,要根據(jù)施工規(guī)范制定出詳細的質(zhì)量獎罰措施,并嚴 格實施.在施工過程中,要全面細致的檢查,如發(fā)現(xiàn)問題要及時糾正,并舉 一反三,在班組長會議上要重點強調(diào). 二二 成本控制成本控制。
18、下分類: 一一般合同: 1. 銷售合同包括廢品廢料處理合同 2. 采購合同 3. 銷售和采購代理合同 4. 貨物運輸合同 5. 勞動雇傭合同 6. 保險合同 7. 承兌匯票轉(zhuǎn)讓背書協(xié)議 8. 設(shè)備租賃合同 9. 設(shè)備安裝合同 10.維修合同。
19、第十三章員工招聘制動離職等制度 第十四章計算機管理制度 第十五章合同管理制度 第十六章衛(wèi)生管理制度 第十七章財務(wù)報銷管理制度 第十八章員工工資發(fā)放管理制度 第十九章技術(shù)部門管理制度 第二十章材料管理制度 第二十一章庫房管理制度 第二十二章倉。
20、制度精簡版.27 JMNJZCZD06 工程材料設(shè)備管理制度精簡版.28 JMNJZCZD07 工程款抵房管理制度精簡版.29 JMNJZCZD08 可變現(xiàn)物料處置管理制度精簡版.30 說明 本制度精簡手冊內(nèi)容均在現(xiàn)行制度體系文件基礎(chǔ)上進行。
21、劃分 各項材料的請購部門如下: 一常備材料:生產(chǎn)管理部門 二預(yù)備材料:物料管理部門 三非常備材料: 1.訂貨生產(chǎn)用料:生產(chǎn)管理部門 2.其他用料:使用部門或物料管理部門 第二條 請購單的開立遞送 一請購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準 用料預(yù)算, 。
22、告制度 13 機械設(shè)備事故報告制度 14 機械設(shè)備使用保管制度 15 塔吊操作維修與保養(yǎng) 16 材料工具收發(fā)管理制度 17 班組落手清管理制度 18 文明施工管理制度 19 文明施工安全技術(shù)措施 20 施工現(xiàn)場不擾民措施 21 場容場貌管理。
23、的積極性創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)管理經(jīng)營 水平,不斷完善公司的經(jīng)營管理體系,實行多種形式的責任制,不斷壯大公司 實力和提高經(jīng)濟效益. 4公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識,為員工提供學(xué)習(xí)深造的條 件和機會,努力提高員工的整體素質(zhì)和。
24、供嬰幼兒的主輔食品; 13新資源食品表明具有特定保健功能的食品特殊營養(yǎng)食品等需要特殊審 批的食品; 14食品添加劑; 15食品容器包裝材料食品用工具設(shè)備; 16食品用洗滌劑消毒劑及洗消劑; 17進口食品及出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷食品; 18衛(wèi)生行政部門認。
25、 每年對直營酒店招標采購工作實施年終評價; 2.4.7 對酒店固定資產(chǎn)類物料用品原材料等物資的市場行情和新型節(jié)能環(huán) 保高效材料設(shè)備的收集了解與分析; 2.4.8 協(xié)助運營部門工程部或?qū)徲嫴客瓿删频旯潭ㄙY產(chǎn)類,物料用品原材料 等相關(guān)的咨詢工作。
26、文件相關(guān)文件 31 xx 商貿(mào)五一連鎖超市組織架構(gòu)圖 32 xx 商貿(mào)五一連鎖超市職責說明書 4 40 0 名詞解釋名詞解釋 無 5 50 0 職責職責 51 建立合理的組織架構(gòu),使采購部企劃部質(zhì)量控制部等各崗位各司其 職,合理分工,提高工。
27、0 相關(guān)文件相關(guān)文件 31 商貿(mào)五一連鎖超市組織架構(gòu)圖 32 商貿(mào)五一連鎖超市職責說明書 4 40 0 名詞解釋名詞解釋 無 5 50 0 職責職責 51 建立合理的組織架構(gòu),使采購部企劃部質(zhì)量控制部等各崗位各司其 職,合理分工,提高工作效。
28、 變更原因?qū)ｎ}總結(jié) . 22 第四章 聯(lián)系單圖紙會審綜合會驗原三層會驗制度. 23 第一節(jié) 聯(lián)系單回復(fù)制度 . 23 第二節(jié) 圖紙會審. 23 第三節(jié) 綜合會驗三層會驗 . 25 第五章 資料歸檔管理制度. 28 第一節(jié) 總則 . 28 第。
29、供嬰幼兒的主輔食品; 13新資源食品表明具有特定保健功能的食品特殊營養(yǎng)食品等需要特殊審 批的食品; 14食品添加劑; 15食品容器包裝材料食品用工具設(shè)備; 16食品用洗滌劑消毒劑及洗消劑; 17進口食品及出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷食品; 18衛(wèi)生行政部門認。
30、其含義分別明確如下: 一 企業(yè)法人是指本企業(yè)的法定代表人. 二 公司總部是公司機關(guān). 三 分公司指公司所屬分公司和區(qū)域公司. 四 施工合同指本企業(yè)與顧客 業(yè)主 所簽訂的施工總承包合同 含 補充協(xié)議等 . 五 合作項目,指本企業(yè)與無隸屬關(guān)系。
31、資驗收規(guī)定5 二驗收標準及要求.6 五物資庫存及材料賬務(wù)管理制度13 一 物資庫存管理 13 二材料賬務(wù)管理15 六物資的現(xiàn)場管理制度16 一 現(xiàn)場物資管理的原則17 二 現(xiàn)場物資管理的任務(wù)17 三 現(xiàn)場物資管理的內(nèi)容17 四物資調(diào)撥管理1。
32、司. 第三條:本制度中材料設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)小組是指在材料設(shè)備 采購和招投標過程中實施工作指導(dǎo)和監(jiān)督工作的管理 機構(gòu). 第四條:分公司設(shè)有采購部的,材料設(shè)備采購工作由采購 部門負責;分公司未設(shè)采購部的應(yīng)在工程部下增設(shè)專 職采購人員負責材料設(shè)備采購事宜。
33、資金投入提供依據(jù) 注:提供詳細的材料使用節(jié)點計劃,此計劃作為項目收款計劃主要支撐依據(jù).項目部根 據(jù)中標書中標合同清單和施工圖紙認真嚴格計算本項目的材料需求,填報材料采購總 計劃表交公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批.同時此材料需求總表要一式三份,工程部,采購。
34、特制定以下辦法: 總則總則 項目材料采購貨比三家,以質(zhì)優(yōu)價低為原則. 項目部材料現(xiàn)場管理,以計劃為指導(dǎo),材料供給及時不影響工程 進度,工完料盡,做到材料不積壓. 工程管理部嚴格執(zhí)行公司五集中一加強制度,對材料采購計 劃詢價采購供給調(diào)配進行。
35、程 . 44 九價格制定流程 . 55 十推盤審批流程 . 59 十一銷售過程管理流程 . 62 第二節(jié)第二節(jié) 工作標準工作標準 . 6565 一 策劃工作標準 . 73 二 推廣工作標準 . 98 三 案場工作標準 . 103 四 客服工。
36、物資的采購管理; 2.2 項目建設(shè)中所需的勘探設(shè)計建筑安裝等工程類項目,參照此制度執(zhí)行. 3. 3. 主要職責主要職責 3.1 3.1 項目管理委員會項目管理委員會 3.1.1 指導(dǎo)項目部開展采購工作; 3.1.2 對采購全過程的公平公開公。
37、為,使公司的材料采購制度更加完善合理, 有章可依.降低采購成本,減少資金積壓.增強采購?fù)该鞫?避免職 責不清,弄虛作假等違規(guī)現(xiàn)象發(fā)生. 2兼顧質(zhì)量和成本,在保證公司開發(fā)項目正常施工的前提下提 高材料設(shè)備質(zhì)量. 原則:公平公開公正,時刻保證公。
38、條第一條 適用范圍 第二條第二條 采購作業(yè)相關(guān)職責 1. 生產(chǎn)部職責:負責生產(chǎn)性物料的請購, 檢驗和簽收. 2. 資材部職責: 負責辦公用品的請購與 簽收;負責資源尋找及日常用品清潔用品, 廠務(wù)設(shè)施用品等依據(jù)權(quán)限呈核訂購,編制 采購作業(yè)計劃。
39、合同雙方訂立和變更勞動合同,以遵守國家法律法規(guī)為基本 準則. 2.2 誠信原則:合約雙方不得以欺詐脅迫的手段,使對方在違背真實意思 的情況下訂立或者變更勞動合同. 2.3 平等協(xié)商原則:合同雙方訂立和變更勞動合同,遵循平等自愿協(xié)商一 致的原。
40、度. 1.2 適用范圍 1.2.1 本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的物資材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)勞保 用品辦公用品等的采購以下統(tǒng)稱為采購物品 . 1.3 職責 經(jīng)營性固定資產(chǎn)材料配件等物品物資 非經(jīng)營性固定資產(chǎn)勞保用品以及為 安哥拉公。
41、金投入提供依據(jù) 注:提供詳細的材料使用節(jié)點計劃,此計劃作為項目收款計劃主要支撐依據(jù).項目部根 據(jù)中標書中標合同清單和施工圖紙認真嚴格計算本項目的材料需求,填報材料采購總 計劃表交公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批.同時此材料需求總表要一式三份,工程部,采購部。
42、元及以上的及工程勞務(wù)業(yè)務(wù)均需簽訂合 同.金額在 500 元10000 元的,至少需提供采購訂單 供應(yīng)商或我司的報價單 . 合同的簽訂及審批合同內(nèi)容填寫要求合同的評審報送及執(zhí)行參照公 司合同檔案管理制度及流程 第二條付款管理規(guī)定 所有因采購貨。
43、營業(yè)預(yù)測做采購物資的預(yù)算;3將匯總的采購計劃和預(yù)算報總經(jīng)理審批;4經(jīng)批準的采購計劃交財務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實施,對計劃外未經(jīng)批準的采購要求,財務(wù)部有權(quán)拒絕付款.3物資采購:1采購員根據(jù)核準的采購計劃,按照物品的名稱規(guī)格型號數(shù)量單位適時進行采購,以保證。
44、審定價格合理貨品質(zhì)量上乘,信譽好服務(wù)優(yōu)的供應(yīng)廠商,確立供求關(guān)系.4負責與廠商進行重要業(yè)務(wù)談判,審查所有購貨合同及其他業(yè)務(wù)合約等文件必須經(jīng)董事長審閱審批 .5負責組織市場調(diào)查研究,及時向酒店提供市場信息購買策略,指導(dǎo)下屬努力降低采購成本.6負。
45、劃采購實施采購審核采購合同等全過程管理.本規(guī)定所稱物資是指用于集團公司生產(chǎn)建設(shè)經(jīng)營的除燃料外的設(shè)備材料工器具消耗性物資辦公用品勞動保護用品和低值易耗品等.本規(guī)定所稱工程是指土木工程建筑工程線路管道和設(shè)備安裝工程及裝修工程,包含這些工程的新建。
46、分公司主管副總財務(wù)總監(jiān)總裁財務(wù)執(zhí)行四時間規(guī)定每月 15 日前,各職能部門各項目公司各分公司申報下月資金使用計劃到財務(wù)總監(jiān)處每月 20 日前,財務(wù)總監(jiān)審核每月 25 日前,總裁審批每月 28 日前,融資部資金籌集計劃完成,列入下月工作計劃五本。
47、全體員工的技術(shù)管理經(jīng)營水平,不斷完善公司的經(jīng)營管理體系,實行多種形式的責任制,不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益.四公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識,為員工提供學(xué)習(xí)深造的條件和機會,努力提高員工的整體素質(zhì)和水平,造就一支思想新作風硬業(yè)。
48、度.10二員工日常管理制度.14三會議制度.23四項目部專用章管理辦法.26五檔案管理制度.26六證件管理制度.28七介紹信管理辦法.29八車輛管理制度.31第三章第三章后勤管理制度后勤管理制度.34一通訊費報銷規(guī)定.34二保安值班人員崗位。
49、制度8 8材料庫存管理制度材料庫存管理制度9 9材料驗收入庫管理制度材料驗收入庫管理制度1010庫房帳料管理制度庫房帳料管理制度1111廢舊物資管理制度廢舊物資管理制度1212現(xiàn)場物資管理制度現(xiàn)場物資管理制度1313急用料采購管理辦法急用料。
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