施工企業(yè)內(nèi)部控制制度Tag內(nèi)容描述：
1、 二二 活動適用的客戶群體活動適用的客戶群體: : 1 購買富貴山莊 A 區(qū)或 B 區(qū)住宅或商鋪的老業(yè)主; 2 購買富貴山莊 C 區(qū)住宅及商鋪的新業(yè)主; 3 3 開發(fā)公司內(nèi)部員工; 活動獎勵的分配原則:活動獎勵的分配原則: 1. 活動獎勵。
2、 二二 活動活動適用的客戶群體適用的客戶群體: : 1 購買富貴山莊 A 區(qū)或 B 區(qū)住宅或商鋪的老業(yè)主; 2 購買富貴山莊 C 區(qū)住宅及商鋪的新業(yè)主; 3 3 開發(fā)公司內(nèi)部員工; 活動活動獎勵獎勵的分配原則:的分配原則: 1. 活動獎勵。
3、式,一式三聯(lián).為保證收據(jù)的真實性和完整性,會計應(yīng)對收款 員交來的收據(jù)進(jìn)行核對. 3會計根據(jù)審核的收款單據(jù),填寫會計憑證. 第二十八條第二十八條 會計與出納的相互制約 1實行錢帳分管,會計工作與出納工作要嚴(yán)格分開,不得兼 管或頂替對方工作. 。
4、股份制商業(yè)銀行郵政儲蓄銀行資產(chǎn)管理公司,各 省級農(nóng)村信用聯(lián)社,銀監(jiān)會直接管理的信托公司財務(wù)公司租賃公司,有關(guān)中央管理企業(yè): 為了促進(jìn)企業(yè)建立實施和評價內(nèi)部控制,規(guī)范會計師事務(wù)所內(nèi)部控制審計行為,根據(jù)國家 有關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范財。
5、中糧地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司章程等有關(guān)規(guī)則,制定本制度. 第二條第二條 本制度所稱內(nèi)部控制是指公司董事會 監(jiān)事會 高級管理人員及其 他有關(guān)人員為實現(xiàn)下列目標(biāo)而提供合理保證的過程: 一遵守國家法律法規(guī)規(guī)章及其他相關(guān)規(guī)定; 二提高公司經(jīng)營的效益及效。
6、理手冊下發(fā)給本部門每位員工,且將安排時間進(jìn) 行培訓(xùn)學(xué)習(xí),望部門每位員工必須通讀本管理手冊,且嚴(yán)格執(zhí)行各 項規(guī)定,同時在試行過程中如果發(fā)現(xiàn)有錯誤或可以改進(jìn)調(diào)整的地 方,及時上報以便再次修訂. 批批 準(zhǔn):準(zhǔn): 主主 編:編: 協(xié)協(xié) 編:編: 房。
7、 15 第三節(jié) 授權(quán)體系 . 22 第四節(jié) 管理制度 . 26 物資供應(yīng)計劃P2Z1J41 . 26 物資請購規(guī)范P2Z1J42 . 31 自采業(yè)務(wù)規(guī)范P2Z1J43 . 35 大宗采購管理P2Z1J44 . 39 定點采購管理P2Z1J。
8、 15 第三節(jié) 授權(quán)體系 . 22 第四節(jié) 管理制度 . 26 物資供應(yīng)計劃P2Z1J41 . 26 物資請購規(guī)范P2Z1J42 . 31 自采業(yè)務(wù)規(guī)范P2Z1J43 . 35 大宗采購管理P2Z1J44 . 39 定點采購管理P2Z1J4。
9、控制企業(yè)財產(chǎn)控制 第九章第九章 產(chǎn)品銷售控制產(chǎn)品銷售控制 第十章第十章 物資采購控制物資采購控制 第十一章第十一章 生產(chǎn)管理控制生產(chǎn)管理控制 第十二章第十二章 會計系統(tǒng)控制會計系統(tǒng)控制 第十三章第十三章 人力資源管理控制人力資源管理控制 第。
10、購申請審批制度 .25 23 采購預(yù)算管理制度 .27 24 采購控制制度 .29 25 驗收管理制度 .33 26 付款控制制度 .35 27 退貨管理制度 .37 28 應(yīng)付賬款管理制度 .38 第第 3章章 企業(yè)內(nèi)部控制企業(yè)內(nèi)部控制存。
11、才能銷售產(chǎn)品 怎么改變客戶的固有觀念 用問的方式問的方式不是用說的方 客戶買的是什么 買的是感覺感覺, 想盡辦法讓對方感覺很好. 我們賣的是什么 賣的是好處好處,以及客戶所能規(guī)避的痛苦,帶給客戶的利益和客戶所能規(guī)避的痛苦,帶給客戶的利益和 。
12、劃,具體組織開展內(nèi)審工作,負(fù)責(zé)內(nèi)審員隊伍 管理工作. 3.3 審核組長負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系內(nèi)審實施計劃, 審查內(nèi)審員的檢查清單, 組織進(jìn)行審核, 主持召開首次和末次會議,編制審核報告. 3.4 內(nèi)審員負(fù)責(zé)依據(jù)內(nèi)審實施計劃, 編制審核清單, 經(jīng)審。
13、店設(shè)立某某樣板店某某形象店; ; 同時廠家大量的形象店,設(shè)立圖案 商標(biāo)吊牌手提袋圖案商標(biāo)吊牌手提袋圖案; ; 林心如跟進(jìn) 二如何二如何招商招商 1 1沒有經(jīng)驗向客戶闡述自己的產(chǎn)品如何如沒有經(jīng)驗向客戶闡述自己的產(chǎn)品如何如 何好,而客戶是不關(guān)心。
14、2 年調(diào)查情況介紹年調(diào)查情況介紹 . 4 3.3. 調(diào)查結(jié)果分析調(diào)查結(jié)果分析 . 6 3.13.1 企業(yè)對于內(nèi)部控制的認(rèn)知企業(yè)對于內(nèi)部控制的認(rèn)知 . 6 3.23.2 內(nèi)部控制實施的現(xiàn)狀內(nèi)部控制實施的現(xiàn)狀 . 9 3.33.3 內(nèi)部控制實施。
15、節(jié) 授權(quán)體系 . 22 第四節(jié) 管理制度 . 26 物資供應(yīng)計劃P2Z1J41 . 26 物資請購規(guī)范P2Z1J42 . 31 自采業(yè)務(wù)規(guī)范P2Z1J43 . 34 大宗采購管理P2Z1J44 . 38 定點采購管理P2Z1J45 . 43。
16、由十一種香料和特有烹調(diào)技術(shù)合成的秘方,其獨特的口味深受顧客的歡迎,餐廳生意日興 隆,這個獨家秘方沿襲至今.肯德基州為了表彰他為家鄉(xiāng)作出的貢獻(xiàn),授予他桑德斯上校的稱號. 桑德斯上校一身西裝,滿頭白發(fā)及山羊胡子的形象,已成為肯德基國際品牌的最佳。
17、000.00550,000.001,000,000.0016,000,000.00 減:投資款凈額10,000,000.0010,000,000.00 結(jié)余6,450,000.00550,000.001,000,000.006,000,0。
18、 本月合計500,000.005.453,333.33 本年累計利息月初:53,750.00 本年累計利息月底:57,083.33 編報單位: 內(nèi)部銀行 集團(tuán)財務(wù)總監(jiān):編制人: 編制日期: 。
19、 地區(qū)0 地區(qū)0 合計000 投資款沉淀 其中: 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 合計000 資產(chǎn)總計000 權(quán)益 內(nèi)部往來沿海綠色家園有限公司初始化數(shù)據(jù):0 上交利潤初始化數(shù)據(jù)0 上交項目策。
20、制度測試 6內(nèi)控表固定資產(chǎn)測試固定資產(chǎn)管理制度測試 7內(nèi)控表應(yīng)付及預(yù)收測試應(yīng)付款及預(yù)收款管理制度測試 8內(nèi)控表成本費用測試成本及費用管理制度測試 9內(nèi)控表銷售測試銷售管理制度測試 10內(nèi)控表投資測試投資管理制度測試 11內(nèi)控表無形資產(chǎn)及其他。
21、00 投資款 其中: 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 合計000 資產(chǎn)總計000 權(quán)益 內(nèi)部往來 沿海綠色家園有限公司0 其他收入 上交利潤0 上交項目策劃費0 合計000 其他支出 本部經(jīng)費。
22、缺 損 或 變 形 開 關(guān) 靈 活 縫 隙 預(yù) 留 門 鎖 窗 鎖 密 封 條 完 好 滲 漏 總 控 開 關(guān) 及 配 電 箱 電 視 及 電 源 插 電 燈 正 常 使 用 水 壓 正 常 水 龍 頭 地 漏 完 備 下 水 通 暢 水 。
23、業(yè)主驗房并予以跟進(jìn)整改的工作. 2.3 工程驗收:即工程部內(nèi)部產(chǎn)品驗收. 3 3職責(zé)職責(zé) 3.1 地區(qū)客戶關(guān)系部: 組織地區(qū)相關(guān)部門人員參加內(nèi)部綜合驗收工作,跟進(jìn) 整改工作;牽頭完成項目管理權(quán)責(zé)的平穩(wěn)移交; 3.2 地區(qū)項目工程部:參與內(nèi)部。
24、門 集團(tuán)財務(wù)管理部帳務(wù)管理小組承擔(dān)內(nèi)部銀行與內(nèi)部往來核算功能 四 具體管理規(guī)定 1 投資劃撥款項 1 集團(tuán)在確定項目投資時將確定集團(tuán)自有資金的投入金額,此部分金 額將不予計算內(nèi)部虛擬利息. 2 集團(tuán)于確定的自有資金投入金額以外的資金調(diào)入,需。
25、走進(jìn) 他們的辦公室提出問題和意見,同時也要求所有的管理人員經(jīng)常走出辦公室,關(guān) 注下屬的想法和情緒;公司提倡坦誠的交流,職員可以將自己的任何想法和疑問 向上級提出,并不應(yīng)因此遭到指責(zé)和批評. 4.2 溝通會 讓公司決策層走近職員,傾聽職員的想。
26、及作業(yè)工具的說明內(nèi)部審計作業(yè)規(guī)則及作業(yè)工具的說明 . 5 九九.審計報告編寫規(guī)則審計報告編寫規(guī)則 . 6 十十.內(nèi)部違規(guī)處罰規(guī)則內(nèi)部違規(guī)處罰規(guī)則 . 6 十一十一.其他其他 . 7 2 2 一一.目的目的 維護(hù)股東利益,加強集團(tuán)內(nèi)部經(jīng)營監(jiān)督。
27、收支及其經(jīng)濟(jì)活動的真實性 合法性和效益性,檢查并評價 集團(tuán)政策的有效合法低風(fēng)險合理和完整.確保集團(tuán)資產(chǎn)的安全和經(jīng)營活 動的有效實施,并為管理層提出改善經(jīng)營管理的建議. 二二. .審計機構(gòu)和審計人員審計機構(gòu)和審計人員 一 集團(tuán)設(shè)審計小組作為集。
28、行業(yè)的持續(xù)領(lǐng)跑者 銷售額從2003年的63億元增長到1000億 元,占全國住宅市場的份額從目前的1 增長到3,每年接近60的增長. 十年戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)十年戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo) 2004 2014 63 50 120 1000 3 1 60 一現(xiàn)有戰(zhàn)略。
29、地點 主講 戰(zhàn)略管理專題培訓(xùn) 200431913: 3017: 30 總部一樓教室 姜汝祥 二您對培訓(xùn)課程的評價二您對培訓(xùn)課程的評價 請打分,1 分最低,10 分最高6 分為及格 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.培訓(xùn)內(nèi)容與需求。
30、分為:授權(quán)講師資深講師首席講師. 師資管理的原則是培養(yǎng)內(nèi)部講師,挑選評價外部講師.即內(nèi)部講師將是萬科師資隊伍的核 心力量,應(yīng)該以多種形式進(jìn)行激勵,以擴大內(nèi)部師資隊伍和提升師資隊伍水平;外部師資 的激勵政策以課酬激勵為主. 二內(nèi)部師資管理 1。
31、制制度等有關(guān)規(guī)則,制定 本制度. 第二條第二條 職責(zé):職責(zé): 一 董事會:全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制制度的制定實施和完善并定期對公司內(nèi)部 控制情況進(jìn)行全面檢查和效果評估 二 總經(jīng)理: 全面落實和推進(jìn)內(nèi)部控制制度的相關(guān)規(guī)定, 檢查公司各職能部門制定。
32、人員的辦事效率,使企業(yè)各項管理形成規(guī)范化和 制度化,特制定本制度: 一因公出差的辦理程序 1因公出差人員必須事先填寫出差申請單 ,注明出差地點事由天數(shù)所需資金,經(jīng) 部門負(fù)責(zé)人簽署意見,分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差. 2出差人借款需持批準(zhǔn)后的出差申。
33、關(guān)法律法規(guī) 和規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行而制定和實施的一系列控制 方法措施和程序. 第三條 本制度適用于本公司及本公司下屬的各辦事處經(jīng)營 單位等獨立核算的會計實體. 第四條 本制度由行政辦公室負(fù)責(zé)組織實施,公司各部門應(yīng)嚴(yán) 格遵照執(zhí)行本制度. 第五條。
34、限公司員工行為手冊 各專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險管理和控 制制度等有關(guān)規(guī)則,制定本制度. 第二條第二條 職責(zé):職責(zé): 一 董事會:全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制制度的制定實施和完 善并定期對公司內(nèi)部控制情況進(jìn)行全面檢查和效果評估 二 總經(jīng)理:全面落實和推進(jìn)內(nèi)部控制。
35、 26 范本七范本七 零用金管理細(xì)則零用金管理細(xì)則 . 29 范本八范本八 支票管理規(guī)范支票管理規(guī)范. 30 范本九范本九 現(xiàn)金管理規(guī)范現(xiàn)金管理規(guī)范. 31 范本十范本十 債權(quán)債務(wù)管理制度債權(quán)債務(wù)管理制度 . 34 范本十一范本十一 工程項。
36、會: 全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制制度的制定實施和完善并定期對公司內(nèi)部控制 情況進(jìn)行全面檢查和效果評估 二總經(jīng)理: 全面落實和推進(jìn)內(nèi)部控制制度的相關(guān)規(guī)定,檢查公司各職能部門制定實 施和完善各自專業(yè)系統(tǒng)的風(fēng)險管理和控制制度的情況; 三公司總部各職能部。
37、時予以補充. 本規(guī)章制度從下發(fā)之日起執(zhí)行. 簽發(fā)人: 年 月 日 第 2 頁 第一部分 崗位職責(zé) 公司經(jīng)理崗位職責(zé) 1嚴(yán)格執(zhí)行國家省市有關(guān)物業(yè)管理的方針政策. 2帶領(lǐng)全體員工對物業(yè)轄區(qū)實行全方位管理,保證物業(yè)完好狀態(tài),提高使用 效益. 3注。
38、姓名部門申請內(nèi)容金額及付款單位帳戶申請人部門負(fù)責(zé)人審核內(nèi)容并簽署所屬部門部門負(fù)責(zé)人主管領(lǐng)導(dǎo)審閱內(nèi)容,批準(zhǔn)申請主管領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)財務(wù)部審核相關(guān)內(nèi)容及財務(wù)付款手續(xù),簽字批準(zhǔn).集團(tuán)財務(wù)部公司領(lǐng)導(dǎo)審閱內(nèi)容,簽字批準(zhǔn)申請公司領(lǐng)導(dǎo)出納開具支票,并在支票上填寫。
39、一章內(nèi)部管理細(xì)則文本. 8內(nèi)部管理細(xì)則參考格式內(nèi)部管理細(xì)則參考格式. 9公司內(nèi)部細(xì)則公司內(nèi)部細(xì)則. 9第一章管理大綱.9第二章員工守則.10第三章財務(wù)管理.10第一節(jié)總則.10第二節(jié)財務(wù)機構(gòu)與會計人員.11第三節(jié)會計核算原則及科目報表.14。
40、 工程招標(biāo)與預(yù)算第十五章 工程建設(shè)管理第十六章 集團(tuán)人力資源及行政管理第十七章 子公司人力資源及行政管理第十八章 對外投資管理 第十九章 內(nèi)部審計總則及說明一內(nèi)控手冊的使用責(zé)任二內(nèi)部控制的目標(biāo)三內(nèi)部控制的概念四內(nèi)部控制的框架五內(nèi)部控制的缺陷。
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