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物業公司運作程序文件的控制（5頁）.doc

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物業資料

上傳人：大寶編號：56175 2021-02-14 5頁 26.54KB

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1、運作程序文件的控制第 1 頁共 5 頁 1 1 目的目的對運作程序文件的制定、審批、發放及修改進行控制。 2 2 適用范圍適用范圍本程序適用于公司質量體系運作程序文件的控制。 3 3 相關標準要素相關標準要素 GB/T19002-ISO9002 4.5 4 4 相關文件相關文件質量手冊 4.5 5 5 責任責任 5.1 程序文件由 ISO9000 工作組指定專人制定。 5.2 管理者代表負責審核程序文件。 5.3 總經理負責批準程序文件。 5.4 經理部負責程序文件的控制。 6 6 程序程序 6.1 文件的格式。 6.1.1 文件的封面應包含下述內容：（見附錄 1） a. 公司名稱；2、 b. 文件名稱； c. 文件編號、版號、生效日期； d. 文件各頁的修改狀態； e. 擬制人、審核人、批準人簽名； f. 受控章及發放編號。 6.1.2 文件的內容頁見附錄 2 6.1.3 文件編號規定如下：運作程序文件的控制第 2 頁共 5 頁 CPM OP 文件順序號（用阿拉伯數字表示）程序文件代碼公司名稱代碼 6.2 文件的編制、審核和批準。 6.2.1 在編寫時，編寫人員應主動和其它有關部門協調，征求各部門意見，如果意見無法統一，則提交總經理辦公會，直至總經理裁決。最后定稿的文件由管理者代表審核，總經理批準。 6.3 文件的發放。 6.3.1 批準后的文件正式下達執行時3、，經理部將批準的文件登記在運作程序文件目錄表中，并填寫受控文件發放記錄，文件持有人應在受控文件發放記錄中簽名并注明日期，所有文件原稿不得有“受控”印章標記，原稿由經理部保存。 6.3.2 所有發放的運作程序文件均為“受控”文件，受控文件的每一頁都蓋有紅色 “受控”印。 6.4 文件的修改 6.4.1 公司任何員工均可以對文件提出修改建議，由提出人填寫文件修改申請單說明修改條款，經所在部門經理簽名后交管理者代表審核，總經理批準，經理部負責將批準的內容打印到文件中并發放。 6.4.2 文件修改時，被修改頁的修改狀態改變。修改狀態用大寫英文字母依次排序。同時在程序文件的封面，注明修改狀態和簡要的修改內容。 6.4.3 當文件更改超過 5 次或更改內容條款較多時，應換版發行并修改版號，版號用二位阿拉伯數字依次排序。 6.4.4 文件更改頁和文件換版的發放按 6.3 執行，經理

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