房地產(chǎn)公司設(shè)計(jì)部關(guān)鍵績效指標(biāo)Tag內(nèi)容描述：
1、成本控制限額指標(biāo)核查記錄表 二關(guān)鍵成本項(xiàng)目系統(tǒng)控制規(guī)范核查記錄表 三限額指標(biāo)審批單技術(shù)指標(biāo) 四限額指標(biāo)審批單經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 第一章 總第一章 總 則則 第一條第一條 背景 背景 為提升恒大集團(tuán)成本控制的綜合能力,扭轉(zhuǎn)集團(tuán)經(jīng)營面臨的缺乏發(fā)展成本競爭。
2、土地儲備量計(jì)劃儲備量100財務(wù)報表年 營銷管理部行 政費(fèi)用控制率 實(shí)際支出部門預(yù)算100,控 制本部門行政費(fèi)用 控制率大于目標(biāo)值時,每增加1,該項(xiàng)指標(biāo)扣 10分;超出5時,該項(xiàng)指標(biāo)得分為0;控制率低 于目標(biāo)值時,每減少1,該項(xiàng)指標(biāo)加5分;該。
3、分100分,X以內(nèi)100分,X偏差率Z為0分 報表年 審核準(zhǔn)確度 發(fā)生審核差錯的簽證數(shù)總 簽證數(shù)100 滿分100分,X以內(nèi)100分,X準(zhǔn)確度Z為0分 報表年季度 本部門行政費(fèi)用控制率 實(shí)際支出部門預(yù)算 100,控制本部門行政費(fèi) 用 控制率。
4、 業(yè)務(wù)管理: 1 對設(shè)計(jì)乙方的管理和選擇: A. 重點(diǎn)考察設(shè)計(jì)單位,建立戰(zhàn)略合作關(guān)系, B. 多方面合作琳選合適設(shè)計(jì)方,為新項(xiàng)目積聚優(yōu)良的設(shè)計(jì)單位; C. 充分溝通把萬科的產(chǎn)品理念和要求告知與設(shè)計(jì)方,以保證我司的設(shè)計(jì)思想得以貫徹 2設(shè)計(jì)成。
5、0分,X以內(nèi)100分,X限額設(shè)計(jì)達(dá)成率Z為0分 造價管理部年 設(shè)計(jì)變更費(fèi) 用控制 100計(jì)劃變更計(jì)劃費(fèi)用變更實(shí)際費(fèi)用1.25造價管理部年 目標(biāo)限額設(shè) 計(jì)達(dá)標(biāo) 100目標(biāo)限額值施工圖預(yù)算1.25 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 用控制 100費(fèi)用預(yù)算實(shí)際發(fā)生費(fèi)用。
6、報告依據(jù)設(shè)計(jì)以內(nèi)外部公平的原則,幵根據(jù)榮安地產(chǎn)35年發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)為設(shè)計(jì)思路 ; 本報告各結(jié)論均經(jīng)客觀數(shù)據(jù)行業(yè)特征等進(jìn)行科學(xué)論證,高度匹配榮安地產(chǎn)發(fā)展戰(zhàn)略不組織管控模 式; 本報告所使用的各項(xiàng)工具為房地產(chǎn)行業(yè)最先進(jìn)的績效管理工具,在企業(yè)萬科中。
7、 度 5 3 項(xiàng)目公司可控 管理費(fèi)用控制 目標(biāo)達(dá)成率 項(xiàng)目公司可控管理費(fèi)用,包含 的費(fèi)用項(xiàng)目以項(xiàng)目公司預(yù)算指 標(biāo)中的界定為準(zhǔn) 項(xiàng)目公司整年實(shí)際可控管理費(fèi)用發(fā)生 額計(jì)劃可控費(fèi)用總額100 108103100 財務(wù)管理 審 計(jì)法務(wù) 半年年度8 。
8、 以人事行政部 組織的內(nèi)部協(xié)作滿意度調(diào) 查結(jié)果為準(zhǔn) 60 分 70 分 75 分 人事行政部 半年 年度 10 3 年度審計(jì)工作計(jì) 劃任務(wù)完成率 考核年度內(nèi)各項(xiàng)審計(jì)工作在保證 質(zhì)量的前提下,按時完成的情況 完成與否以計(jì)劃時間內(nèi)通過分管領(lǐng)導(dǎo)審。
9、更及簽證增減的 成本項(xiàng)目目標(biāo)成本100 654成本管理 半年年 度 15 3 部門協(xié)作滿意 度 總部各 項(xiàng)目部項(xiàng)目公司對本 部門協(xié)作方面的滿意程度 以人力資源 組織的內(nèi)部協(xié)作滿意度調(diào)查 結(jié)果為準(zhǔn) 60 分 70 分 75 分 人力資源 半年。
10、略目標(biāo)為設(shè)計(jì)思路 ; 本報告各結(jié)論均經(jīng)客觀數(shù)據(jù)行業(yè)特征等進(jìn)行科學(xué)論證,高度匹配恒大地產(chǎn)發(fā)展戰(zhàn)略不組織管控模 式; 本報告所使用的各項(xiàng)工具為房地產(chǎn)行業(yè)最先進(jìn)的績效管理工具,在企業(yè)萬科中海金地等國內(nèi)標(biāo) 桿得到全面實(shí)施幵取得顯著效果; 本報告為后。
11、額 所有項(xiàng)目總收益額 100財務(wù)部 3 項(xiàng)目可行性報 告編制及時率 年度 應(yīng)提交報告總數(shù) 規(guī)定時間內(nèi)報告提交數(shù) 100投資部 4投資方案通過率季年度 提交方案總數(shù) 方案通過數(shù)量 100投資部 5 投資項(xiàng)目 評審準(zhǔn)確性 年度評審工作有無重大疏。
12、種服務(wù); 保持持續(xù)增長 現(xiàn)有經(jīng)營性資產(chǎn)的有效利用資產(chǎn)收益率逐步提高 通過對藍(lán)水灣山莊等指標(biāo)分解創(chuàng)收; 專業(yè)性成本支出 逐步降低,趨于合理 成立專業(yè)化隊(duì)伍降低成本; 提出完善產(chǎn)品使用功能建議應(yīng)用 研究目標(biāo)客戶群體的行為習(xí)慣喜好; 形成新的利潤。
13、該項(xiàng)指標(biāo)得 分最高為120分,房地產(chǎn)新竣工面積計(jì)劃達(dá)成率低 于50,該項(xiàng)指標(biāo)得分為0 統(tǒng)計(jì)報表半年年 房地產(chǎn)投資完成率 房地產(chǎn)投資計(jì)劃達(dá)成率100;該項(xiàng)指標(biāo)得分最高 為120分,房地產(chǎn)投資計(jì)劃達(dá)成率低于50,該項(xiàng) 指標(biāo)得分為0,具體數(shù)值可調(diào)。
14、考核指標(biāo) 12 三信息資源部 13 經(jīng)理關(guān)鍵績效考核指標(biāo) 13 網(wǎng)絡(luò)管理關(guān)鍵績效考核指標(biāo) 14 編程維護(hù)關(guān)鍵績效考核指標(biāo) 15 信息管理關(guān)鍵績效考核指標(biāo) 16 四人力資源部 17 經(jīng)理關(guān)鍵績效考核指標(biāo) 17 薪酬管理關(guān)鍵績效考核指標(biāo) 18 。
15、部表五:綜合部 前臺公關(guān)前臺公關(guān) KPIKPI 表表.12.12 表六:綜合部表六:綜合部 檔案管理員檔案管理員 KPIKPI 表表.13.13 表七:綜合部表七:綜合部 文員文員 KPIKPI 表表.14.14 表八:綜合部表八:綜合部 。
16、9 第二部分第二部分 業(yè)務(wù)部門考核指標(biāo)業(yè)務(wù)部門考核指標(biāo) . 1010 一市場部考核指標(biāo) . 10 市場部部長考核指標(biāo) . 10 項(xiàng)目研究考核指標(biāo) . 11 計(jì)劃統(tǒng)計(jì)考核指標(biāo) . 12 二規(guī)劃部考核指標(biāo) . 13 規(guī)劃部部長考核指標(biāo) . 13。
17、信息資源部 16 經(jīng)理關(guān)鍵績效考核指標(biāo) 17 網(wǎng)絡(luò)管理關(guān)鍵績效考核指標(biāo) 18 編程維護(hù)關(guān)鍵績效考核指標(biāo) 19 信息管理關(guān)鍵績效考核指標(biāo) 20 四人力資源部 21 經(jīng)理關(guān)鍵績效考核指標(biāo) 21 薪酬管理關(guān)鍵績效考核指標(biāo) 22 培訓(xùn)管理關(guān)鍵績效考。
18、 2 銷售部 工程部 前期部 項(xiàng)目市場 報告 規(guī)劃方案招標(biāo) 委托 專家評審 小組 審批 設(shè)計(jì)單位制作規(guī) 劃方案 規(guī)劃條件 煤水電氣 場站點(diǎn)設(shè) 置條件 項(xiàng)目工 程進(jìn)度 安排 售樓處 ,樣板 環(huán)境 銷售進(jìn) 度安排 方案報批 設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃表 財務(wù)。
19、不完整一次扣5分; 2審查確認(rèn)后的收付憑證金額錯誤一次扣5分; 3審查確認(rèn)后的收付憑證所附原始單據(jù)不完整一次扣5分; 4審查過程中發(fā)現(xiàn)差錯加2分 20 2 登記現(xiàn)金銀行存款日記帳 的及時性和準(zhǔn)確性 保證現(xiàn)金銀行存款日記帳登記的及時準(zhǔn)確,賬 。
20、據(jù) 上年預(yù)算執(zhí)行情況 預(yù)算指導(dǎo)原則 資金財務(wù)部 完成預(yù)算準(zhǔn) 備工作 預(yù)算編制和審批預(yù)算編制和審批 資金財務(wù)部 編制預(yù)算和 企業(yè)績效目 標(biāo)進(jìn)行比較 預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整 預(yù)算執(zhí)行情況 分析 滾動調(diào)整的總預(yù)算 資金財務(wù)部 使對未來的 預(yù)。
21、分個人工作三級計(jì)劃, 業(yè)務(wù)管理: 1 對設(shè)計(jì)乙方的管理和選擇: A. 重點(diǎn)考察設(shè)計(jì)單位,建立戰(zhàn)略合作關(guān)系, ; B. 多方面合作琳選合適設(shè)計(jì)方,為新項(xiàng)目積聚優(yōu)良的設(shè)計(jì)單位; C. 充分溝通把萬科的產(chǎn)品理念和要求告知與設(shè)計(jì)方,以保證我司的設(shè)計(jì)。
22、分個人工作三級計(jì)劃, 業(yè) 務(wù)管理: 1 對設(shè)計(jì)乙方的管理和選擇: A. 重點(diǎn)考察設(shè)計(jì)單位,建立戰(zhàn)略合作關(guān)系, B. 多方面合作琳選合適設(shè)計(jì)方,為新項(xiàng)目積聚優(yōu)良的設(shè)計(jì)單位; C. 充分溝通把萬科的產(chǎn)品理念和要求告知與設(shè)計(jì)方,以保證我司的設(shè)計(jì)思。
23、集團(tuán)總部 事業(yè)部事業(yè)部 城市公司城市公司 經(jīng)營層經(jīng)營層 集團(tuán)總裁集團(tuán)總部一級部門負(fù)責(zé) 人及以上人員等 事業(yè)部城市公司總經(jīng)理或主持工作的 常務(wù)副總經(jīng)理等 業(yè)績緊密層業(yè)績緊密層 二級部門負(fù)責(zé)人及以上人員等 事業(yè)部城市公司部門負(fù)責(zé)人及以上人 員等。
24、本是企業(yè)在產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營過程中, 為取得收入而發(fā)生的需要補(bǔ)償和可以控制的為取得收入而發(fā)生的需要補(bǔ)償和可以控制的 各種耗費(fèi).各種耗費(fèi). 關(guān)于成本的幾個概念關(guān)于成本的幾個概念 建造成本:建造成本:指項(xiàng)目的建筑安裝成本指項(xiàng)目的建筑安裝成本.包括:開。
25、4.4.5 04.4.5 情景一型施工藍(lán)圖 02.12.7 02.12.9 裝飾施工圖 04.1.27 04.1.27 銷售大廳施工藍(lán)圖 02.11.20 02.11.19 裝飾施工圖 04.1.27 04.1.27 示范區(qū)綠化景觀施工圖 。
26、1. 目目的的 明確項(xiàng)目公司各財務(wù)崗位工作的重點(diǎn),促進(jìn)財務(wù)人員發(fā)現(xiàn)自身財務(wù)管理的優(yōu)缺點(diǎn),便于上級對公司財務(wù)各崗位財務(wù)工作的評估, 最終提高員工專業(yè)水平及管理水平. 2.2. 范范圍圍 本指引適用于碧桂園集團(tuán)項(xiàng)目公司財務(wù)各崗位員工. 3.3。
27、該項(xiàng)指標(biāo)得分最 高為120分,房地產(chǎn)新竣工面積計(jì)劃達(dá)成率低于50, 該項(xiàng)指標(biāo)得分為0 統(tǒng)計(jì)報表半年年 房地產(chǎn)投資完成率 房地產(chǎn)投資計(jì)劃達(dá)成率100;該項(xiàng)指標(biāo)得分最高為120 分,房地產(chǎn)投資計(jì)劃達(dá)成率低于50,該項(xiàng)指標(biāo)得分為 0,具體數(shù)值可調(diào)。
28、用用思思路路: 1集團(tuán)可以選擇使用一級指標(biāo)對分公司整體業(yè)績進(jìn)行衡量; 2集團(tuán)各職能部門使用相關(guān)的一級指標(biāo)和部分重要的二級指標(biāo)過程分項(xiàng),對子公司職能口績效進(jìn)行 衡量,也可引用集團(tuán)對子公司的衡量結(jié)果; 3子公司使用部分二級指標(biāo)及三級指標(biāo)對其業(yè)務(wù)。
29、 財財務(wù)務(wù) 類類 1 部門預(yù)算費(fèi)用控 制目標(biāo)達(dá)成率 部門內(nèi)部運(yùn)營發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用, 以財務(wù)預(yù)算界定的費(fèi)用項(xiàng)目為準(zhǔn) 實(shí)際發(fā)生費(fèi)用總額預(yù)算費(fèi)用總額 預(yù)算費(fèi)用總額100 萬元 5 以內(nèi) 4 以內(nèi) 3 以內(nèi) 財務(wù)管理中心 半年 年度 7 詳見財務(wù)預(yù)算。
30、要因素,拿 不拿項(xiàng)目卻成為了問題. 萬科案例解讀 機(jī)遇與挑戰(zhàn) WK在04年面臨的問題 48 凈利潤億元 8.78 4.55 6.3個百分點(diǎn) 凈資產(chǎn)收益率 14.16 7.87 當(dāng)行業(yè)與國際接軌,利潤率逐漸降低的同時, WK能否不斷提升自己的。
31、說明及評定辦法 . 4 4 一一合同銷售額合同銷售額1515 . 4 4 二二土地投資土地投資任務(wù)任務(wù)55 . 5 5 三三銷售回款銷售回款1515 . 5 5 四四結(jié)算凈利潤結(jié)算凈利潤1010 . 6 6 五五確認(rèn)收入確認(rèn)收入33 . 7。
32、業(yè)務(wù)策略及組織能力分析 業(yè)務(wù)策略組織能力 擴(kuò)規(guī)模 精品質(zhì) 保利潤 投資拓展能力 產(chǎn)品定義能力 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)能力 市場營銷能力 物業(yè)服務(wù)能力 商業(yè)運(yùn)作能力 財務(wù)管理 運(yùn)營管理 人力資源管理 品牌管理 愿景目標(biāo) 海南島最具影響 力的地產(chǎn)品牌 集團(tuán)第。
33、5分; 2審查確認(rèn)后的收付憑證金額錯誤一次扣5分; 3審查確認(rèn)后的收付憑證所附原始單據(jù)不完整一次扣5分; 4審查過程中發(fā)現(xiàn)差錯加2分 20 2 登記現(xiàn)金銀行存款日記帳 的及時性和準(zhǔn)確性 保證現(xiàn)金銀行存款日記帳登記的及時準(zhǔn)確,賬 實(shí)相符 1現(xiàn)。
34、系龍湖集團(tuán)知識管理體系 龍湖計(jì)劃管理體系小結(jié)龍湖計(jì)劃管理體系小結(jié) 內(nèi)容內(nèi)容 您了解龍湖嗎 您是龍民嗎 龍湖地產(chǎn)于龍湖地產(chǎn)于19951995年年6 6月成立于重慶,現(xiàn)在,龍湖集團(tuán)已包括重慶龍湖地產(chǎn)成都龍湖地產(chǎn)月成立于重慶,現(xiàn)在,龍湖集團(tuán)已包括。
35、術(shù)規(guī)范. 3.負(fù)責(zé)項(xiàng)目的前期開發(fā)工作,組織管理工程的施工設(shè)計(jì)和現(xiàn)場設(shè)計(jì)服務(wù). 4.貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo),負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃. 5.參與經(jīng)營采購工作,完成相關(guān)的配合工作. 6.負(fù)責(zé)制定本部門管理制度和工作目標(biāo),并監(jiān)督實(shí)施. 7.負(fù)。
36、司司財財務(wù)務(wù)管管理理工工作作評評估估指指引引 1.1.目目的的 明確各項(xiàng)目公司財務(wù)管理工作的重點(diǎn),促進(jìn)各公司發(fā)現(xiàn)自身財務(wù)管理的優(yōu)缺點(diǎn),便于總部對各公司財務(wù)管理工作的評估,最終提高財 務(wù)管理的水平. 2.2.范范圍圍 本指引適用于碧桂園集團(tuán)所。
37、性不強(qiáng),預(yù)見性較 差,對工作的整體流程不熟悉,導(dǎo)致工作進(jìn)度質(zhì)量的欠缺. 改進(jìn)要求 自評說明 客客戶戶意意識識: 要求: 關(guān)注內(nèi)外部顧客的需求,提高工作質(zhì)量,提供崗位職責(zé)必要的服務(wù).主動積極地 與其他部門協(xié)調(diào),盡量多做灰色地帶的工作,主動提供。
38、遇困境,原有的銷售方法也面臨著挑戰(zhàn). 請看:銷售技巧VS客戶心態(tài) 面對市場的變化,以下問題亟待回答: 總體而言,哪些觸點(diǎn)更能有效促成客戶的購買 不競爭對手相比,龍湖的服務(wù)有哪些優(yōu)勢和丌足 如何進(jìn)一步提升龍湖的銷售服務(wù) 為了探究這些問題,20。
39、典范 行業(yè)典范 管理精紳 過程精品 理念精粹 希望社會因?yàn)槲覀?的存在而變得更加 美好 百年: 傳承品牌文化精髓,升華碧桂 園的企業(yè)品質(zhì),打造穩(wěn)健發(fā)展 持續(xù)經(jīng)營回饋社會備受敬 重 1.1 集團(tuán)已形成完整的理念體系1 1.1 并設(shè)定了十二五期。
40、核內(nèi)容 . 2 3.考核內(nèi)容解釋 . 3 4.考核方法 . 6 4.1 對集團(tuán)財務(wù)職能部門及部門負(fù)責(zé)人的考核 . 6 4.2 對集團(tuán)財務(wù)職能部門員工的考核 . 6 4.3 對項(xiàng)目公司財務(wù)部及負(fù)責(zé)人的考核 . 7 4.4 對項(xiàng)目公司財務(wù)部員工。
41、 并能極大地提高項(xiàng)目的附加值, 進(jìn)而能縮短項(xiàng)目的銷 售時間,提高項(xiàng)目的利潤率. 2在設(shè)計(jì)單位對項(xiàng)目的理解深度 責(zé)任心與開發(fā)商還難以比擬的情況下, 在設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)能力有限的情況下, 公司必須持續(xù)地加強(qiáng)產(chǎn)品定位 設(shè)計(jì)創(chuàng)新 和設(shè)計(jì)策劃能力. 。
42、研信息利用率 采用的調(diào)研信息數(shù)實(shí)際調(diào)研信息數(shù) 評價調(diào)研結(jié)果的有效性 本部門統(tǒng)計(jì)表 04 項(xiàng)目策劃有效性 項(xiàng)目質(zhì)量成本進(jìn)度等 評價項(xiàng)目策劃工作的質(zhì)量 評價工具表 05 銷售目標(biāo)達(dá)成率 客戶信息儲備量計(jì)劃客戶信息儲備量 評價策劃營銷活動的效果 。
43、 本部門統(tǒng)計(jì) 表 03 調(diào)研信息 利用率 采用的調(diào)研信息數(shù)實(shí)際調(diào)研信息 數(shù) 評價調(diào)研結(jié)果 的有效性 本部門統(tǒng)計(jì) 表 04 項(xiàng)目策劃 有效性 項(xiàng)目質(zhì)量成本進(jìn)度等 評價項(xiàng)目策劃 工作的質(zhì)量 評價工具表 05 促銷目標(biāo) 達(dá)成率 促銷期實(shí)際客訪量促。
44、務(wù)管理流程13人事01培訓(xùn)計(jì)劃管理流程14人事02招聘管理流程15人事03員工定薪管理流程16人事04職位說明書管理流程17人事05績效考核管理流程18人事06勞動合同管理流程19二市場發(fā)展部二市場發(fā)展部市場01公司年度經(jīng)營計(jì)劃制訂流程20。
45、計(jì)進(jìn)度計(jì)劃表財務(wù)部資金計(jì)劃781831314第2頁流程名稱:項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)流程流程編號:2.2.1流程擁有者:規(guī)劃技術(shù)部研發(fā)設(shè)計(jì)部規(guī)劃技術(shù)部戰(zhàn)略發(fā)展部規(guī)劃設(shè)計(jì)評審小組A17161201811516151銷售部工程部前期部專家評審小組A確定勘察。
46、有章可循,責(zé)權(quán)清晰結(jié)合公司組織結(jié)構(gòu)和人力資源現(xiàn)狀在業(yè)務(wù)全程中貫穿滿足客戶需求的思想,迅速把握客戶的需求并立即作出反應(yīng)優(yōu)化信息通路并建立適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控機(jī)制打破部門設(shè)置屏障,以開發(fā)項(xiàng)目為中心,建立一定授權(quán)體系,建立團(tuán)隊(duì)來組織流程4流程設(shè)計(jì)目標(biāo)各部門。
47、則 資金財務(wù)部 完成預(yù)算準(zhǔn)備工作預(yù)算編制和審批預(yù)算編制和審批 資金財務(wù)部 編制預(yù)算和企業(yè)績效目標(biāo)進(jìn)行比較預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整 預(yù)算執(zhí)行情況分析 滾動調(diào)整的總預(yù)算 資金財務(wù)部 使對未來的預(yù)算更符合實(shí)際 部門年度工作計(jì)劃 總預(yù)算初稿 各。
48、訓(xùn)計(jì)劃管理流程14人事02招聘管理流程15人事03員工定薪管理流程16人事04職位說明書管理流程17人事05績效考核管理流程18人事06勞動合同管理流程19二市場發(fā)展部二市場發(fā)展部市場01公司年度經(jīng)營計(jì)劃制訂流程20市場02產(chǎn)品定位報告編寫。
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