1、過微信與核算人員進行溝通,便于核算人員每天及時登記生鮮采購銷售報表.在采購當(dāng)天要以微信的方式給核算人員報準(zhǔn)確的當(dāng)天花費.次日外采人員必須到財務(wù)報賬,核算人員再與結(jié)算人進行核對,經(jīng)查明后如有弄虛作假給予責(zé)任人九級處罰.2.地采人員:為了保證地。

2、含量較低的備品備件,可在本地加工處理 6同型號同品牌的備件應(yīng)控制在合理的最低限額. 7考慮到配件供貨周期長的因素,一些重要設(shè)備的備件必須有一定量的庫存。

3、標(biāo)采購,以優(yōu)質(zhì)最適合的隊伍廠商,獲得最新信息最佳的資源組合,最大限度降低工程成本,為公司創(chuàng)造最大經(jīng)濟效益.目前,集團只有少數(shù)項目在施工管理過程中采用了采購招標(biāo),且采購招標(biāo)制的運用與行業(yè)先進企業(yè)存在較大差距,造成企業(yè)效益流失明顯.為充分發(fā)揮采。

4、會簽.采購程序1. 采購計劃見計劃管理制度,特殊情況采購須由總經(jīng)理書面批準(zhǔn).2. 材料詢價:采購部門根據(jù)每月批準(zhǔn)下達的物資采購計劃,根據(jù)質(zhì)優(yōu)價廉和同樣商品比價格,同樣價格比質(zhì)量,同樣質(zhì)量比信譽的貨比三家原則,進行市場詢價和聯(lián)系貨源,對材料供。

5、10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 生產(chǎn)經(jīng)理: 項目總工: 申請人: 分管領(lǐng)導(dǎo): 公司物資部: 項目經(jīng)理。

6、驗收量本月計劃采購量100. 2當(dāng)計劃誤差率大于20,就需要對本條記錄分析誤差原因及提出可行的改進糾偏措施. 3進場驗收累計量大于總需用計劃量也需要對本條記錄分析誤差原因及提出可行的改進糾偏措施。

7、審核人: 項目項目項目 材 料 集 中 采 購 計 劃材 料 集 中 采 購 計 劃 分公司名稱: 編制人: 填報單位物資類別 供應(yīng)方編碼 注冊資金 萬元 失效日期 失效日期 失效日期 失效日期附件 失效日期附件 失效日期附件 失效日期附件。

8、理. 3.2 集團物業(yè)財務(wù)中心:負(fù)責(zé)組織各地財務(wù)每年至少 1 次對服務(wù)委外單價進行回顧,審核各地公司年度服務(wù) 委外預(yù)算. 3.3 各地物業(yè)運營部:負(fù)責(zé)本地公司服務(wù)供方的選擇評審招投標(biāo)合同簽訂過程評估及年度服務(wù)委外單 價測算等工作的統(tǒng)籌管理。

9、單內(nèi)未包含的采購內(nèi)容,需另行采購的形式. 3.23.2 按計劃與非計劃劃分按計劃與非計劃劃分 3.2.1 月度計劃采購:以月度為單位采購月度工作計劃內(nèi)的物資. 3.2.2 零星采購:當(dāng)月臨時的突發(fā)性月度工作計劃之外的物資采購. 4. 職責(zé)職。

10、擇.其詢價及核價程序 如下: 3.1.1 由主辦人提供各單位的詢價資料詢價資料主要內(nèi)容有:廠家簡介及信譽品牌 質(zhì)量供應(yīng)能力最低價格付款方式及售后服務(wù)等并對各詢價資料進行比 較,作出初步選擇. 3.1.2 初步選擇經(jīng)部門主管確認(rèn)可行后,提請工。

11、購計劃,號應(yīng)提交下月維修備件采購計劃,2525 號由經(jīng)理室核準(zhǔn)后報總經(jīng)理批號由經(jīng)理室核準(zhǔn)后報總經(jīng)理批 準(zhǔn)采購.準(zhǔn)采購. 4 4采購人員應(yīng)在每月采購人員應(yīng)在每月 1 1 日持總經(jīng)理簽復(fù)的采購單,在一星期內(nèi)采購?fù)戤?日持總經(jīng)理簽復(fù)的采購單,在一。

12、理包括采購預(yù)算采購管理供應(yīng)商 管理物資統(tǒng)計. 第三條第三條 本辦法所指采購的物資范圍包括: 1 1公司行政辦公用品分類公司行政辦公用品分類 A 類:辦公設(shè)備:辦公家具電腦打印機復(fù)印機掃描 儀傳真機空調(diào)等設(shè)備,及價值 500 元以上的低值易耗。

13、二年的營業(yè)指標(biāo) 及營業(yè)預(yù)測做采購物資的預(yù)算; 3將匯總的采購計劃和預(yù)算報總經(jīng)理審批; 4經(jīng)批準(zhǔn)的采購計劃交財務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實施,對計劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購要求,財 務(wù)部有權(quán)拒絕付款. 3物資采購: 1采購員根據(jù)核準(zhǔn)的采購計劃,按照物品的名稱規(guī)格型號。

14、錄錄 第一章采購內(nèi)控制度目標(biāo)第一章采購內(nèi)控制度目標(biāo) 1 第二章采購組織結(jié)構(gòu)形式和授權(quán)第二章采購組織結(jié)構(gòu)形式和授權(quán) 2 第三章角色與責(zé)任第三章角色與責(zé)任 4 第四章采購流程圖解第四章采購流程圖解 5 第一節(jié) 預(yù)算流程 5 第二節(jié) 請購流程 7。

15、格, 3嚴(yán)格執(zhí)行采購計劃,按規(guī)定的質(zhì)量數(shù)量規(guī)格型號執(zhí)行, 采購人員要自覺做到以下八點: 1未列入計劃的不采購; 2未落實資金的不采購; 3未有生產(chǎn)任務(wù)和試制計劃的不采購; 4規(guī)格型號不清的不采購; 5超過儲備定額的不采購; 6超出市場一般價。

16、月計劃表到采 購員處; 2 采購員預(yù)算下月采購金額,根據(jù)物資庫存現(xiàn)況填寫庫存物資數(shù)量表和各部門上 交的物資采購計劃表于行政部經(jīng)理; 3 行政部經(jīng)理根據(jù)各部門庫存物資進行審核,金額在 元以內(nèi)的辦公用品,由 行政部經(jīng)理簽字批準(zhǔn);金額在 元以上的。

17、國合同法 ,甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,就甲方所需 商品混凝土 材料的采購事宜,訂立本合同以共同遵守. 第一條:產(chǎn)品的價格第一條:產(chǎn)品的價格 1. 1 價格如下: 序 號 項目名稱 單位 單價 備注 1 C25 砼不含抗凍劑 M 3 238 元 M。

18、采購事宜,訂立本合同以共同遵守. 第一條:產(chǎn)品的名稱品種規(guī)格及第一條:產(chǎn)品的名稱品種規(guī)格及價格價格 名 稱 規(guī) 格 數(shù)量 單位 單 價 合 計 備 注 蹲便 45 臺 58 元 2610 含全部配件 小便器 21 臺 127 元 2667 。

19、 ,甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,就甲方所需 材料的采購事宜,訂立本合同以共同遵守. 第一條:產(chǎn)品品種規(guī)格單價第一條:產(chǎn)品品種規(guī)格單價 序號 品種 單價 規(guī)格 備注 1 黑鏡面 44元m 2 1.222.440.015 周轉(zhuǎn) 6 次 2 小花紋 57。

20、封樣 d 編制招標(biāo)文件,組織成本管理部項目經(jīng)理部進行招標(biāo)活動 e 督促材料設(shè)備供應(yīng)商在 a 網(wǎng)上注冊, 并跟蹤指導(dǎo). f 負(fù)責(zé)按照集團材料設(shè)備采購規(guī)定在 a 網(wǎng)上進 行材料設(shè)備招投標(biāo)采購 g 負(fù)責(zé)材料設(shè)備采購合同簽約 h 負(fù)責(zé)采購文件的保管。

21、目的 為規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)流程,使之有章可循,特制定本規(guī)章. 12 適用范圍 本公司新廠商之開發(fā)工作,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章執(zhí)行. 13 權(quán)責(zé)單位 1 采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定修改廢止之起草工作. 2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定修改廢止之核準(zhǔn). 2供應(yīng)。

22、條 款的審查會簽. 采購程序采購程序 1.1. 采購計劃采購計劃見計劃管理制度 ,特殊情況采購須由總經(jīng)理書面批準(zhǔn). 2. 材料詢價:材料詢價:采購部門根據(jù)每月批準(zhǔn)下達的物資采購計劃,根據(jù)質(zhì)優(yōu) 價廉和同樣商品比價格,同樣價格比質(zhì)量,同樣質(zhì)量比。

23、制度精簡版.27 JMNJZCZD06 工程材料設(shè)備管理制度精簡版.28 JMNJZCZD07 工程款抵房管理制度精簡版.29 JMNJZCZD08 可變現(xiàn)物料處置管理制度精簡版.30 說明 本制度精簡手冊內(nèi)容均在現(xiàn)行制度體系文件基礎(chǔ)上進行。

24、劃分 各項材料的請購部門如下: 一常備材料:生產(chǎn)管理部門 二預(yù)備材料:物料管理部門 三非常備材料: 1.訂貨生產(chǎn)用料:生產(chǎn)管理部門 2.其他用料:使用部門或物料管理部門 第二條 請購單的開立遞送 一請購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn) 用料預(yù)算, 。

25、條 款的審查會簽. 采購程序采購程序 1.1. 采購計劃采購計劃見計劃管理制度 ,特殊情況采購須由總經(jīng)理書面批準(zhǔn). 2. 材料詢價:材料詢價:采購部門根據(jù)每月批準(zhǔn)下達的物資采購計劃,根據(jù)質(zhì)優(yōu) 價廉和同樣商品比價格,同樣價格比質(zhì)量,同樣質(zhì)量比。

26、單位計劃數(shù)量坍落度 泵機類型使用部位備注 公司物資部: 項目經(jīng)理: 生產(chǎn)經(jīng)理: 項目總工: 施工員: 。

27、制度 . 錯誤未指定書簽. 一采購部門組織架構(gòu)見附圖一采購部門組織架構(gòu)見附圖 . 錯誤未指定書簽. 二各部門職責(zé)二各部門職責(zé) . 錯誤未指定書簽. 三采購部規(guī)章制度三采購部規(guī)章制度 . 錯誤未指定書簽. 第三章第三章 商品結(jié)構(gòu)的組合和調(diào)整商。

28、進行資格預(yù)審,沒有通過資格 預(yù)審的單位不具備投標(biāo)資格.入圍的投標(biāo)單位一經(jīng)確定不得隨意變更. 第四條第四條 保密原則,即對于招標(biāo)的各種相關(guān)信息必須保密. 第二章組織與職責(zé)第二章組織與職責(zé) 第五條第五條 招采部職責(zé) 一 負(fù)責(zé)制訂和修改招標(biāo)管理辦。

29、供嬰幼兒的主輔食品; 13新資源食品表明具有特定保健功能的食品特殊營養(yǎng)食品等需要特殊審 批的食品; 14食品添加劑; 15食品容器包裝材料食品用工具設(shè)備; 16食品用洗滌劑消毒劑及洗消劑; 17進口食品及出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷食品; 18衛(wèi)生行政部門認(rèn)。

30、司. 第三條:本制度中材料設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)小組是指在材料設(shè)備 采購和招投標(biāo)過程中實施工作指導(dǎo)和監(jiān)督工作的管理 機構(gòu). 第四條:分公司設(shè)有采購部的,材料設(shè)備采購工作由采購 部門負(fù)責(zé);分公司未設(shè)采購部的應(yīng)在工程部下增設(shè)專 職采購人員負(fù)責(zé)材料設(shè)備采購事宜。

31、資金投入提供依據(jù) 注:提供詳細(xì)的材料使用節(jié)點計劃,此計劃作為項目收款計劃主要支撐依據(jù).項目部根 據(jù)中標(biāo)書中標(biāo)合同清單和施工圖紙認(rèn)真嚴(yán)格計算本項目的材料需求,填報材料采購總 計劃表交公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批.同時此材料需求總表要一式三份,工程部,采購。

32、特制定以下辦法: 總則總則 項目材料采購貨比三家,以質(zhì)優(yōu)價低為原則. 項目部材料現(xiàn)場管理,以計劃為指導(dǎo),材料供給及時不影響工程 進度,工完料盡,做到材料不積壓. 工程管理部嚴(yán)格執(zhí)行公司五集中一加強制度,對材料采購計 劃詢價采購供給調(diào)配進行。

33、物資的采購管理; 2.2 項目建設(shè)中所需的勘探設(shè)計建筑安裝等工程類項目,參照此制度執(zhí)行. 3. 3. 主要職責(zé)主要職責(zé) 3.1 3.1 項目管理委員會項目管理委員會 3.1.1 指導(dǎo)項目部開展采購工作; 3.1.2 對采購全過程的公平公開公。

34、為,使公司的材料采購制度更加完善合理, 有章可依.降低采購成本,減少資金積壓.增強采購?fù)该鞫?避免職 責(zé)不清,弄虛作假等違規(guī)現(xiàn)象發(fā)生. 2兼顧質(zhì)量和成本,在保證公司開發(fā)項目正常施工的前提下提 高材料設(shè)備質(zhì)量. 原則:公平公開公正,時刻保證公。

35、至少三家廠商進行對比 驗收貨物:庫管根據(jù)規(guī)格型號材質(zhì)生產(chǎn)廠商, 供貨單對申購單. 工程部庫管三方驗收 入庫:來料貨物驗收完成后,進行入庫入帳,按 規(guī)定存放.按先入后出進行發(fā)放物資材料. 3 為了規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為,加強材料,物資管理,保證車間。

36、條第一條 適用范圍 第二條第二條 采購作業(yè)相關(guān)職責(zé) 1. 生產(chǎn)部職責(zé):負(fù)責(zé)生產(chǎn)性物料的請購, 檢驗和簽收. 2. 資材部職責(zé): 負(fù)責(zé)辦公用品的請購與 簽收;負(fù)責(zé)資源尋找及日常用品清潔用品, 廠務(wù)設(shè)施用品等依據(jù)權(quán)限呈核訂購,編制 采購作業(yè)計劃。

37、度. 1.2 適用范圍 1.2.1 本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的物資材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)勞保 用品辦公用品等的采購以下統(tǒng)稱為采購物品 . 1.3 職責(zé) 經(jīng)營性固定資產(chǎn)材料配件等物品物資 非經(jīng)營性固定資產(chǎn)勞保用品以及為 安哥拉公。

38、工作職責(zé) 1 所有采購項目均需董事簽批授權(quán)或酒店總經(jīng)理批準(zhǔn)同意. 2. 所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定并符合質(zhì)量要求,若發(fā)現(xiàn)采購物品的價 格過高由采購自行負(fù) 責(zé). 3. 采購部須毎個刀一次通過電話傳真外出調(diào)查接待廠商等方式獲取酒店使 用的。

39、金投入提供依據(jù) 注:提供詳細(xì)的材料使用節(jié)點計劃,此計劃作為項目收款計劃主要支撐依據(jù).項目部根 據(jù)中標(biāo)書中標(biāo)合同清單和施工圖紙認(rèn)真嚴(yán)格計算本項目的材料需求,填報材料采購總 計劃表交公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批.同時此材料需求總表要一式三份,工程部,采購部。

40、元及以上的及工程勞務(wù)業(yè)務(wù)均需簽訂合 同.金額在 500 元10000 元的,至少需提供采購訂單 供應(yīng)商或我司的報價單 . 合同的簽訂及審批合同內(nèi)容填寫要求合同的評審報送及執(zhí)行參照公 司合同檔案管理制度及流程 第二條付款管理規(guī)定 所有因采購貨。

41、營業(yè)預(yù)測做采購物資的預(yù)算;3將匯總的采購計劃和預(yù)算報總經(jīng)理審批;4經(jīng)批準(zhǔn)的采購計劃交財務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實施,對計劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購要求,財務(wù)部有權(quán)拒絕付款.3物資采購:1采購員根據(jù)核準(zhǔn)的采購計劃,按照物品的名稱規(guī)格型號數(shù)量單位適時進行采購,以保證。

42、審定價格合理貨品質(zhì)量上乘,信譽好服務(wù)優(yōu)的供應(yīng)廠商,確立供求關(guān)系.4負(fù)責(zé)與廠商進行重要業(yè)務(wù)談判,審查所有購貨合同及其他業(yè)務(wù)合約等文件必須經(jīng)董事長審閱審批 .5負(fù)責(zé)組織市場調(diào)查研究,及時向酒店提供市場信息購買策略,指導(dǎo)下屬努力降低采購成本.6負(fù)。

43、劃采購實施采購審核采購合同等全過程管理.本規(guī)定所稱物資是指用于集團公司生產(chǎn)建設(shè)經(jīng)營的除燃料外的設(shè)備材料工器具消耗性物資辦公用品勞動保護用品和低值易耗品等.本規(guī)定所稱工程是指土木工程建筑工程線路管道和設(shè)備安裝工程及裝修工程,包含這些工程的新建。

44、 . 132.9供應(yīng)商分級管理 . 132.10分包方供應(yīng)商管理 . 152.11供應(yīng)商考核評價 . 152.12供應(yīng)商資料及管理 . 183物資采購業(yè)務(wù)管理 . 203.1管理機構(gòu) . 203.2采購管理職責(zé)劃分 . 203.3采購計劃管。