建筑公司審計(jì)部管理制度Tag內(nèi)容描述：
1、4 二工程管理部副主管職務(wù)說明書 .5 三工程管理部物業(yè)助理職務(wù)說明書 .6 四工程管理部文員職務(wù)說明書 .7 第三節(jié)第三節(jié) 操作規(guī)程操作規(guī)程 .9 9 一樓宇驗(yàn)收規(guī)程 .9 二空置物業(yè)檢護(hù)規(guī)程 .10 三日常維修工程管理規(guī)程 .10 四。
2、1819八. 保安員一般守則 20九. 保安員紀(jì)律 21十. 保安員的權(quán)限 22十一. 保安員儀容儀表規(guī)定23十二. 對(duì)講機(jī)的使用規(guī)定24十三. 鑰匙管理規(guī)定2526十四. 警械的管理及使用規(guī)定27十五. 請(qǐng)示彙報(bào)制度28十六. 查崗制度2。
3、用,依據(jù)國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī),結(jié)合集團(tuán)的實(shí)際情況,制定本管理制度.1.2 內(nèi)部審計(jì):主要負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司各部門及下屬分子公司的財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制制度的執(zhí)行進(jìn)行獨(dú)立監(jiān)督和評(píng)價(jià),以確定其是否遵循了集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理制度,是否符合公司規(guī)定的程序與標(biāo)準(zhǔn)。
4、 日編寫的隱蔽工程經(jīng)濟(jì)簽證 編號(hào)為興元 2003 審字第 4 號(hào)若未按 規(guī)定辦理簽證手續(xù)或簽證手續(xù)不全的資料視為無效資料, 工程決算審計(jì)時(shí)不予 承認(rèn); 第三條 工程預(yù)算審計(jì) 1工程預(yù)算審計(jì)應(yīng)具備的資料:正式有效施工圖原件; 招標(biāo)邀請(qǐng)書原件 。
5、善和強(qiáng)化內(nèi)部控制制度,保證公司財(cái)產(chǎn) 安全完整,促進(jìn)企業(yè)高效安全發(fā)展. 監(jiān)察部下設(shè)審計(jì)組紀(jì)檢組. 第一節(jié) 審計(jì)組管理制度 第一條 總則 第一條 總則 一.北京 XX 房地產(chǎn)有限公司內(nèi)審系統(tǒng)是公司管理系統(tǒng)的重要組成部 分,在貫徹公司政策維護(hù)公司。
6、2 內(nèi)部審計(jì):主要負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司各部門及下屬分子公司的財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制制度的執(zhí)行進(jìn)行 獨(dú)立監(jiān)督和評(píng)價(jià),以確定其是否遵循了集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理制度,是否符合公司規(guī)定的程序與 標(biāo)準(zhǔn),是否嚴(yán)格執(zhí)行了公司制定的制度. 1.31.3 本制度適用于對(duì)富。
7、文件及合同審核流程11 四材料或設(shè)備采購(gòu)價(jià)格審計(jì)審核11 五合同付款的審計(jì)流程12 六審計(jì)部對(duì)外單審計(jì)審核工作13 三企業(yè)集團(tuán)內(nèi)單預(yù)結(jié)算管理辦法實(shí)施細(xì)則15 一總則15 二基本程序15 三建安公司的內(nèi)單預(yù)算結(jié)算依據(jù)和主要原則16 四北京工貿(mào)。
8、相關(guān)責(zé)任 人員. 三三 術(shù)語術(shù)語 定義定義 內(nèi)部審計(jì):是海航地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)根據(jù)本流程有關(guān)規(guī)定開展的 一種獨(dú)立客觀公正的監(jiān)督評(píng)價(jià)及咨詢活動(dòng),它通過審查和 評(píng)價(jià)地產(chǎn)總部及各成員公司業(yè)務(wù)單位的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理 內(nèi)部控制的合法性適當(dāng)性和有效性,以。
9、間 修改頁碼 修改狀態(tài) 修改人 審批人 2009 年 1 月 8 日 12 胡婷 編制人:洪淑芝王曉紅 日期:2007122 審核人:成欽田 日期:20080108 批準(zhǔn)人: 日期: 版本號(hào) 20091 深圳市 xxxx 商業(yè)管理有限公司 。
10、職業(yè)病及職業(yè)病中毒管理制度 18 12.易燃易爆物品管理規(guī)定 19 13.女職工勞動(dòng)保護(hù)實(shí)施細(xì)則 21 14.交通安全管理制度 23 15.玻璃絲棉施工管理辦法 24 16.工地庫(kù)房安全管理制度 25 17.項(xiàng)目部登梯作業(yè)管理制度 27 1。
11、下分類: 一一般合同: 1. 銷售合同包括廢品廢料處理合同 2. 采購(gòu)合同 3. 銷售和采購(gòu)代理合同 4. 貨物運(yùn)輸合同 5. 勞動(dòng)雇傭合同 6. 保險(xiǎn)合同 7. 承兌匯票轉(zhuǎn)讓背書協(xié)議 8. 設(shè)備租賃合同 9. 設(shè)備安裝合同 10.維修合同。
12、暫行辦法 41 頁 9施工部門的績(jī)效考核暫行辦法 48 頁 10業(yè)務(wù)部績(jī)效考核暫行辦法 55 頁 11公司總經(jīng)理崗位職責(zé) 62 頁 12公司副總經(jīng)理崗位職責(zé)一 63 頁 13公司副總經(jīng)理崗位職責(zé)二 64 頁 14總工程師崗位職責(zé) 64 頁 。
13、第十三章員工招聘制動(dòng)離職等制度 第十四章計(jì)算機(jī)管理制度 第十五章合同管理制度 第十六章衛(wèi)生管理制度 第十七章財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度 第十八章員工工資發(fā)放管理制度 第十九章技術(shù)部門管理制度 第二十章材料管理制度 第二十一章庫(kù)房管理制度 第二十二章倉(cāng)。
14、規(guī),結(jié)合集團(tuán)的實(shí)際情況,制定 本管理制度. 1.21.2 內(nèi)部審計(jì):主要負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司各部門及下屬分子公司的財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制制度的執(zhí)行進(jìn)行 獨(dú)立監(jiān)督和評(píng)價(jià),以確定其是否遵循了集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理制度,是否符合公司規(guī)定的程序與 標(biāo)準(zhǔn),是否嚴(yán)格。
15、崗位職責(zé) 職責(zé) 1 負(fù)責(zé)轄區(qū)人員安全管理出入管理 職責(zé) 3 負(fù)責(zé)轄區(qū)治安管理,保障業(yè)主人身安全 職責(zé) 4 負(fù)責(zé)轄區(qū)消防管理,預(yù)防火災(zāi)發(fā)生 職責(zé) 5 負(fù)責(zé)突發(fā)事件的現(xiàn)場(chǎng)管理,維持現(xiàn)場(chǎng)秩序 職責(zé) 6 協(xié)助配合所在區(qū)域內(nèi)的公安機(jī)關(guān)進(jìn)行治安管理和案。
16、中心管理規(guī)定 1314 五. 巡邏治安工作規(guī)程 1516 六. 停車場(chǎng)工作規(guī)程 17 七. 門崗工作規(guī)程 1819 八. 保安員一般守則 20 九. 保安員紀(jì)律 21 十. 保安員的權(quán)限 22 十一. 保安員儀容儀表規(guī)定 23 十二. 對(duì)講。
17、 1.2 適用范圍 適用于房地產(chǎn)寧波有限公司設(shè)計(jì)管理部各項(xiàng)管理工作. 1.3 解釋 本制度由房地產(chǎn)寧波有限公司根據(jù)中海地產(chǎn)集團(tuán)及華東區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)中心的范 本相關(guān)文件等制定,我司設(shè)計(jì)管理部工作人員都必須遵守本制度. 2 2 設(shè)計(jì)管理部職責(zé)設(shè)計(jì)。
18、的積極性創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)管理經(jīng)營(yíng) 水平,不斷完善公司的經(jīng)營(yíng)管理體系,實(shí)行多種形式的責(zé)任制,不斷壯大公司 實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益. 4公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識(shí),為員工提供學(xué)習(xí)深造的條 件和機(jī)會(huì),努力提高員工的整體素質(zhì)和。
19、 2綠籬的養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) . 011 3喬灌木的養(yǎng)護(hù)要求和達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) . 012 七綠化草地養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn) . 014 八園林機(jī)械的操作規(guī)程 . 016 1草坪剪草機(jī) . 016 2打邊機(jī). 017 九 附件:工作表單明細(xì) 綠 化 主 管 崗 。
20、審定各部擬定的崗位安全制度規(guī)定,報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 后實(shí)施. 5堅(jiān)持酒店保安管理的規(guī)范化程序化標(biāo)準(zhǔn)化制度化,堅(jiān)持以身 作則,最大限度地調(diào)動(dòng)部門員工的工作積極性,并領(lǐng)導(dǎo)下屬員工積極 開展全面質(zhì)量管理活動(dòng). 6維護(hù)酒店內(nèi)部治安秩序,經(jīng)常巡視酒店各。
21、根據(jù)各公司具體情況,也可由集團(tuán)聘請(qǐng)社會(huì)審計(jì)鑒證機(jī)構(gòu)進(jìn)行. 第四條 離任審計(jì)的范圍包括: 1財(cái)務(wù)收支審計(jì),包括財(cái)務(wù)收支的合法性,財(cái)產(chǎn)物資的真實(shí)性合規(guī)性 審計(jì); 2經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),包括對(duì)考核貢獻(xiàn)和硬性指標(biāo)完成情況的評(píng)價(jià); 3管理制度審計(jì),其核心。
22、各項(xiàng)工作完成情況進(jìn)行分析評(píng)估,提出表 揚(yáng)及批評(píng),布置下周部門工作計(jì)劃,規(guī)定落實(shí)的具體時(shí)間和要求. C布置重大宴請(qǐng)和會(huì)議接待計(jì)劃,提出要求及具體責(zé)任人. D下達(dá)飯店總經(jīng)理對(duì)部門的工作指令. E會(huì)議要有專人記錄,各參加會(huì)議人員必須有自己的會(huì)議記。
23、根據(jù)各公司具體情況,也可由集團(tuán)聘請(qǐng)社會(huì)審計(jì)鑒證機(jī)構(gòu)進(jìn)行. 第四條 離任審計(jì)的范圍包括: 1財(cái)務(wù)收支審計(jì),包括財(cái)務(wù)收支的合法性,財(cái)產(chǎn)物資的真實(shí)性合規(guī)性 審計(jì); 2經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),包括對(duì)考核貢獻(xiàn)和硬性指標(biāo)完成情況的評(píng)價(jià); 3管理制度審計(jì),其核心。
24、 工程預(yù)結(jié)算管理規(guī)范 . 52 責(zé)任成本管理體系指引 . 56 目標(biāo)成本科目分類 . 67 新項(xiàng)目發(fā)展管理制度 . 72 設(shè)計(jì)變更與現(xiàn)場(chǎng)簽證管理規(guī)范 . 94 零星工程管理規(guī)范 . 97 零星用現(xiàn)金購(gòu)買物品材料管理規(guī)范 . 99 工程及成本。
25、執(zhí)行任務(wù)的責(zé)任人. 若部門經(jīng)理當(dāng)時(shí)不在, 則簽發(fā)手續(xù)待部門經(jīng)理回來后及時(shí)進(jìn) 行完善. 需要立即回復(fù)來函部門的, 由文員按部門經(jīng)理的要求及時(shí)進(jìn) 行回復(fù). 3.相關(guān)的任務(wù)執(zhí)行責(zé)任人應(yīng)立即按任務(wù)書的要求進(jìn)行工 作. 4.任務(wù)完成后由執(zhí)行責(zé)任人書寫。
26、法 . 7 二工程部日常管理制度二工程部日常管理制度 11 1.項(xiàng)目經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)接貨的管理規(guī)定 . 11 2.工程協(xié)調(diào)費(fèi)的使用管理規(guī)定 . 12 3.工程周報(bào)制度管理規(guī)定 . 13 4.現(xiàn)場(chǎng)工人差旅費(fèi)報(bào)銷的管理規(guī)定 . 14 5.工程部員工施工。
27、質(zhì)量管理 QC 小組活動(dòng)管理制度 15質(zhì)量通病預(yù)控管理辦法 16質(zhì)量問題處理制度 圖紙及圖紙會(huì)審記錄圖紙及圖紙會(huì)審記錄 設(shè)計(jì)變更工程洽商管理制度設(shè)計(jì)變更工程洽商管理制度 1.目的目的 為加強(qiáng)和規(guī)范本公司對(duì)圖紙及圖紙會(huì)審設(shè)計(jì)變更工程洽商的管理。
28、急管理領(lǐng)導(dǎo)小組 . 9 消防管理領(lǐng)導(dǎo)小組 . 10 安全質(zhì)量環(huán)保職業(yè)健康管理目標(biāo) . 11 群眾安全生產(chǎn)監(jiān)督員工作職責(zé) . 12 群眾安全生產(chǎn)監(jiān)督員考核辦法 . 13 安全生產(chǎn)責(zé)任制 . 15 工程質(zhì)量責(zé)任制 . 29 安全保證體系 . 3。
29、不在, 則簽發(fā)手續(xù)待部門經(jīng)理回來后及時(shí)進(jìn) 行完善. 需要立即回復(fù)來函部門的, 由文員按部門經(jīng)理的要求及時(shí)進(jìn) 行回復(fù). 3.相關(guān)的任務(wù)執(zhí)行責(zé)任人應(yīng)立即按任務(wù)書的要求進(jìn)行工 作. 4.任務(wù)完成后由執(zhí)行責(zé)任人書寫執(zhí)行情況匯報(bào)書, 并呈送 主管任務(wù)。
30、理與控 制; 5負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)量安全材料后勤企業(yè)形象等工作的管理與 監(jiān)督; 6審核項(xiàng)目生產(chǎn)進(jìn)度報(bào)表,制訂作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),擬訂成本控制措施; 7負(fù)責(zé)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督; 8負(fù)責(zé)監(jiān)督分包隊(duì)伍的管理工作; 9監(jiān)督按公司制度實(shí)施的各種罰款是否到位. 10貫徹。
31、目標(biāo) . 4 4 2.1 確立質(zhì)量方針目標(biāo)目標(biāo) . 4 2.2 本工程的質(zhì)量目標(biāo): . 4 2.3 工程質(zhì)量控制目標(biāo)的分解 . 5 3 3項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)的設(shè)立及質(zhì)量管理體系的建項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)的設(shè)立及質(zhì)量管理體系的建立立 . 6 6 3.1 。
32、現(xiàn)場(chǎng)管理辦法 10 項(xiàng)目工資分配辦法 11 項(xiàng)目勞務(wù)用工管理辦法 12 項(xiàng)目例會(huì)及施工日志制度 13 項(xiàng)目施工分包管理辦法 14 項(xiàng)目?jī)?nèi)外關(guān)系處理制度 15 項(xiàng)目差旅費(fèi)及有關(guān)費(fèi)用報(bào)銷的規(guī)定 16 項(xiàng)目信息管理辦法 1 項(xiàng)目管理人員崗位責(zé)任制。
33、監(jiān)督治理和日常清潔工作,保護(hù)物業(yè)區(qū)域環(huán)境, 防治環(huán)境污染,定時(shí)定點(diǎn)定人進(jìn)行生活垃圾的分類收集處理和清運(yùn).通過清掃擦拭抹 等專業(yè)性操作,維護(hù)轄區(qū)所有公共地方公用部位的清潔衛(wèi)生,從而塑造文明形象,提高環(huán)境效益. 二保潔管理的重心,是防治臟亂差。
34、作保管制度 412 四. 監(jiān)控中心管理規(guī)定 1314 五. 巡邏治安工作規(guī)程 1516 六. 停車場(chǎng)工作規(guī)程 17 七. 門崗工作規(guī)程 1819 八. 保安員一般守則 20 九. 保安員紀(jì)律 21 十. 保安員的權(quán)限 22 十一. 保安員儀。
35、以下統(tǒng) 稱所屬單位內(nèi)部控制的健全有效,會(huì)計(jì)及相關(guān)信息的真實(shí)合 法,資產(chǎn)的安全完整,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的合規(guī)性以及經(jīng)營(yíng)績(jī)效等進(jìn)行的 檢查監(jiān)督和評(píng)價(jià),是在公司及所屬單位自我監(jiān)督的基礎(chǔ)上實(shí)施的 再監(jiān)督. 內(nèi)部審計(jì)目的內(nèi)部審計(jì)目的是為了建立高效率的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)。
36、及其相關(guān)資產(chǎn),對(duì)財(cái)務(wù)收支真實(shí)性合法 性效益性作出評(píng)價(jià),分清經(jīng)濟(jì)責(zé)任,維護(hù)財(cái)經(jīng)法紀(jì),改善經(jīng)營(yíng) 管理,提高經(jīng)濟(jì)效益. 第三條 內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)上接受國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)和集團(tuán)審計(jì)部 門的指導(dǎo),并向本單位主要負(fù)責(zé)人和上級(jí)主管審計(jì)部門報(bào)告工 作. 第四條 本辦。
37、公司通過宣傳教育監(jiān)督 治理和日常清潔工作,保護(hù)物業(yè)區(qū)域環(huán)境,防治環(huán)境污染, 定時(shí)定點(diǎn)定人進(jìn)行生活垃圾的分類收集處理和清運(yùn). 通過清掃擦拭抹等專業(yè)性操作,維護(hù)轄區(qū)所有公共 地方公用部位的清潔衛(wèi)生,從而塑造文明形象,提高環(huán)境 效益. 二保潔管理。
38、工長(zhǎng)職責(zé) 8. 資料員職責(zé) 9. 試驗(yàn)員職責(zé) 10. 材料員職責(zé) 11. 后勤管理員職責(zé) 12. 會(huì)計(jì)職責(zé) 13. 出納員職責(zé) 項(xiàng)目管理人員崗位責(zé)任制度項(xiàng)目管理人員崗位責(zé)任制度 目目 錄錄 1. 項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé) 2. 技術(shù)經(jīng)理職責(zé) 3. 生產(chǎn)。
39、料或設(shè)備采購(gòu)價(jià)格審計(jì)審核11五合同付款的審計(jì)流程12六審計(jì)部對(duì)外單審計(jì)審核工作13三企業(yè)集團(tuán)內(nèi)單預(yù)結(jié)算管理辦法實(shí)施細(xì)則15一總則15二基本程序15三建安公司的內(nèi)單預(yù)算結(jié)算依據(jù)和主要原則16四北京工貿(mào)有限公司內(nèi)單預(yù)算結(jié)算的依據(jù)和原則17五材料。
40、監(jiān)督事后審計(jì)核查的工作思路和方法,以保證公司制度落實(shí),經(jīng)營(yíng)工作依法合規(guī)運(yùn)行,同時(shí)也用以指導(dǎo)規(guī)范公司內(nèi)部審計(jì)活動(dòng).現(xiàn)將999 公司內(nèi)部審計(jì)工作制度 暫行印發(fā),在試行中如發(fā)現(xiàn)需要調(diào)整完善的地方,請(qǐng)反饋意見以便及時(shí)修訂.公司內(nèi)部審計(jì)工作制度內(nèi)部審。
41、能定位一部門職能定位1全面貫徹執(zhí)行國(guó)家省市及上級(jí)主管部門下發(fā)的關(guān)于質(zhì)量安全工期勞務(wù)客服管理的法律法規(guī)和各項(xiàng)政策.2完成全年公司目標(biāo)責(zé)任書中有關(guān)質(zhì)量安全工期勞務(wù)客服的指標(biāo).3完成公司各項(xiàng)目部與質(zhì)量安全工期勞務(wù)客服相關(guān)的各項(xiàng)工作.二部門總職責(zé)二。
42、度.10二員工日常管理制度.14三會(huì)議制度.23四項(xiàng)目部專用章管理辦法.26五檔案管理制度.26六證件管理制度.28七介紹信管理辦法.29八車輛管理制度.31第三章第三章后勤管理制度后勤管理制度.34一通訊費(fèi)報(bào)銷規(guī)定.34二保安值班人員崗位。
43、項(xiàng)目發(fā)展管理制度.67設(shè)計(jì)變更與現(xiàn)場(chǎng)簽證管理規(guī)范.89零星工程管理規(guī)范.92零星用現(xiàn)金購(gòu)買物品材料管理規(guī)范.94工程及成本管理制度清理工作流程及計(jì)劃.99工程材料設(shè)備限價(jià)管理規(guī)范.101工程合同管理規(guī)范.103招投標(biāo)監(jiān)控管理規(guī)范.106有關(guān)。
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