1、設計管理程序編制 日期20144 審核 日期20144 批準 日期20144 修訂記錄日期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人1 目的1.1 規范設計系統設計管理和操作程序，以保證設計管理和操作全過程的計劃性和有效性。
2 適用范圍2.1 適用。

2、戰略管理程序編制日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2009.12.4B按大禹行動要求2011.11.30C按新授權調整版2012.7.26D根據2012架構調整修訂1. 程序概況程序目的保證集團公司戰略管理。

3、工程動態成本管理程序工程動態成本管理程序 編制人 編制日期 審核人 簽發人 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 簽發人簽發人 1.1. 目的目的 規范成本控制流程，提高成本控制效率。

4、工程保修金管理程序 當客戶購房入住后發現工程質量問題時，根據萬科公司客戶致上的原則，要 求維修人員必須當天到現場解決并處理問題，而通常施工單位難以達到此要求， 根據過去工作經驗，此維修工作只能由萬科公司組織人員施工，但施工后所發生 的費用在。

5、精裝修場地移交管控要點 工程管理中心 201745 目錄 目錄目錄 CONTENTSCONTENTS 往年移交情況 移交組織要點 移交標準及要求 問題處理辦法 移交成果 今年管控措施 順暢移交提升建議 往年移交情況 往年移交情況 形式化 片。

6、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 工程移交程序 編號：WHVKQP1107 版號修改狀態：A1 生效日期： 第 1 頁 共 3 頁 否 1 1 目的目的 明確責任，維護公司和顧客的利益，保障工程移交管理工作的順利開展。
2 2 適用范圍適用。

7、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 工程保修服務管理程序 編號：WHVKQP1501 版號修改狀態：A1 生效日期： 第 1 頁 共 4 頁 是 否 1 1 目的目的 規范工程質量保修服務處理流程，提高工作效率，保障公司及業主利益。
2 2 。

8、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 現場工程指令管理程序 編號：WHVKQP1203 版號修改狀態：A4 生效日期： 第 1 頁 共 2 頁 是 否 1 1 目的目的 為了加強現場工程指令管理，規范工作流程，有效合理地控制成本，維護公司的利益。

9、HSEHSE 管理評審管理程序管理評審管理程序 1 1目的目的 為規范公司 HSE 管理體系管理評審的管理， 確保 HSE 管理體系持續有效地運 行，符合 HSE 標準要求，保證公司 HSE 管理方針目標的實現，特制定本管理程 序。
2 2。

10、物業移交過程物業移交過程 HSEHSE 管理程序管理程序 1 1目的目的 為加強物業移交過程安全管理，進一步明確公司與物業公司安全管理責任， 及時識別和控制安全風險， 提高物業運營的本質安全程度， 根據 安全生產法 物業管理條例等法律法規制。

11、員工工作交接流程圖 編號：BTRL105 部門名稱人力資源部流程名稱員工工作移交流程圖 層次概要工 作 移 交 辦公室人力資源部項目部各部門財 務責任部門 ABCDE 1 2人力資源部 3人力資源部 5 辦公室財務部 項目部各部門 6 辦公。

12、竣竣工工工工程程移移交交管管理理流流程程圖圖 編號：BTXMGC109 部門名稱工程部流程名稱竣工工程移交管理流程 層次概要竣工工程移交管理 客戶服務中心工程部施工單位公司辦公室物業公司責任部門 ABCDEF 1 2工程部施工單位 3 工程。

13、工工程程款款撥撥付付管管理理流流程程圖圖 編號：BTXMGC113 部門名稱工程部流程名稱工程款撥付管理流程 層次概要工程款撥付管理 董事局主席 財務總監項目經理財務部預算部工程部施工單位責任部門 ABCDEFGH 1 2 工程部 施工單位。

14、 編號：編號：BTBT CWCW 104104 版版 本本 號號 A A 財務管理中心稅務管理程序財務管理中心稅務管理程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次 總頁數總頁數 1 1 5 5 財務管理中心稅務管理程序財務管理中心稅務管理程序。

15、 編號：編號：BTBT ZJZJ 104104 版版 本本 號號 A A 經濟成本分析工作程序經濟成本分析工作程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次 總頁數總頁數 1 1 5 5 經濟成本分析工作程序經濟成本分析工作程序 受控狀態：受控。

16、 編號：編號：BTBT XMXM GC106GC106 版版 本本 號號 A A 綠化道路工程管理程序綠化道路工程管理程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次 總頁數總頁數 1 1 6 6 綠化道路工程管理程序綠化道路工程管理程序 受控狀。

17、 編號：編號：BTBT XMXM XZXZ 107107 版版 本本 號號 A A 接待工作管理程序接待工作管理程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次 總頁數總頁數 1 1 5 5 接待工作管理程序接待工作管理程序 受控狀態：受控 發放。

18、 編號：編號：BTBT XMXM CWCW 104104 版版 本本 號號 A A 項目財務電算化管理程序項目財務電算化管理程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次 總頁數總頁數 1 1 5 5 項目財務電算化管理程序項目財務電算化管理程。

19、 458 工程項目供方管理程序工程項目供方管理程序 編制人 編制日期 審核人 簽發人 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 簽發人簽發人 459 1. 目的目的 規范工程項目供方的管理。

20、 422 工程項目采購管理程序工程項目采購管理程序 編制人 編制日期 審核人 簽發人 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 簽發人簽發人 423 1. 目的目的 確保在規定的工程項目采。

21、 432 工程項目采購合同管理程序工程項目采購合同管理程序 編制人 編制日期 審核人 簽發人 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 簽發人簽發人 433 1.1. 目的目的 通過對工程。

22、 武漢公司質量管理體系程序文件武漢公司質量管理體系程序文件 文件編號 版 本 號 生效日期 工程維修服務管理程序工程維修服務管理程序 修改狀態 修 訂 情 況 修改人 修改日期 I II III IV 起 草 日 期 部門負責人審核 日 期。

23、 預算管理程序預算管理程序 編制 日期 審核 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄 日日 期期 修訂修訂 狀態狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 1. 流程要素流程要素 1.1. 流程目標：提高經營計劃的可控。