1、內部審計管理程序編制日期2012720審核日期2012720批準日期2012730修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2009.12.4B按照大禹行動要求2011.10.9C0按實際狀況及新授權要求2012.7.20D0根據20。

2、標題:二號宋體加粗,居中內部審計作業指引四號宋體編制日期2012720審核日期2012720批準日期2012730修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2009.12.4B按照大禹行動要求2011.11.30C0按新授權調整版20。

3、實習生管理流程1. 流程目的:規范實習生招聘管理.2. 流程適用范圍:各一線地產公司.3. 術語與定義:3.1. 實習生:全日制在校就讀生,申請實習前需征得學校同意,并辦理好相關手續;不滿18周歲的學生參加實習,還需征得法定監護人同意.4。

4、培訓需求調研及年度培訓計劃編制流程1. 流程目的:規范培訓需求調研及年度培訓計劃編制過程的管理.2. 流程適用范圍:適用于各一線地產公司.3. 術語與定義:無4. 流程客戶:培訓需求部門崗位.5. 流程輸入與輸出:輸入:崗位培訓需求;輸出。

5、福利補貼管理流程1. 流程目的:規范各類福利補貼的管理及發放.2. 流程適用范圍:適用于各一線地產公司.3. 術語與定義: 無4. 流程客戶:公司各級員工.5. 流程輸入與輸出: 輸入:福利政策;輸出:福利的發放.6. 流程主要角色及職責。

6、培訓課件管理流程1. 流程目的:規范萬科員工培訓過程的管理.2. 流程適用范圍:適用于各一線公司.3. 術語與定義: 培訓課件:由授課者制作的培訓教材,可以是PPT或視頻等形式保存的培訓媒介體.4. 流程客戶:培訓需求部門崗位.5. 流程輸。

7、離職管理流程1. 目的有效規范各一線地產公司職員離職操作流程.2. 適用范圍各一線地產公司3. 術語與定義離職:公司與職員解除或終止勞動關系的事件稱為離職.離職分為主動離職和被動離職. 4. 流程所有者一線地產公司人事專員.5. 流程客戶離。

8、銷售后續管理流程編制日期審核日期批準日期一 流程目的規范售后事務性工作的辦事流程,保證各項工作順利有序進行.二 適用范圍適用于銷售策劃部簽約按揭辦證商品房交付等業務手續的操作.12344.11.56788.111910111212.1131。

9、銷售進程管理流程編制日期審核日期批準日期一 流程目的根據項目營銷整體方案,組織實施項目銷售推廣,并最終完成項目銷售任務.二 適用范圍適用于銷售開盤至項目銷售團隊撤銷期間,所有營銷銷售管理工作.12344.11.56788.111910111。

10、內部推薦人才信息登記表內部推薦人才信息登記表 提交日期:提交日期: 年年 月月 日日 推薦人 所在公司 部門 崗位 被推薦人個人情況 性 別 出生年月 婚育狀況 戶 籍 現居住地 聯系方式 學 歷 畢業 院校 專 業 職稱執業證書 目前就業。

11、表表34 內內部部認認購購實實操操階階段段性性部部署署 日日 期期實實 操操 部部 署署備備 注注 7.17.1提交內部認購實操部署 7.17.2雙方研究討論7.1提交的實操部署 7.37.3雙方意見達成統一,確定工作細則 7.47.4提交。

12、表表33 內內部部認認購購三三種種方方式式 認 購 方 式優 點質 量自 我 檢 驗 排 隊 1市場影響大,轟動 2易形成氛圍,促進購買行為發生 3利于物業短時間售場面售罄 1可能引起市場爭議 2易發生不愉快事件 抽 簽 1操作上正規,公平。

13、內部審核管理程序內部審核管理程序 1 1目的目的 為規范公司 HSE 管理體系內部審核管理, 確保 HSE 管理體系的符合性與有效 性,特制定本管理程序. 2 2范圍范圍 本程序對 HSE 管理體系內部審核的程序范圍內容和要求做了規定,本程。

14、附件 2: 內部講師評價內部講師評價表表 姓名姓名 部門部門 單位單位 崗位崗位 工作年限工作年限 試講課程試講課程 試講日期試講日期 評審項目評審項目 實際評分實際評分 11 1010 分,分,6767 分分 尚可,尚可,8 8 分分 良。

15、 概念設計管理流程概念設計管理流程 編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 一一 流程圖示流程圖示 概念設計管理流程概念設計管理流程 總部戰略運。

16、 內部控制制度 第二十六條第二十六條 內部控制制度要求凡是涉及資產實物款收付 結算及登記的任何一項工作,必須由兩人或兩人以上分工辦理, 以起到相互制約的作用. 第二十七條第二十七條 收款員與會計的相互制約 1各銷售現場收款員每日填寫收款日報。

17、 復地集團股份有限公司流程手冊文件復地集團股份有限公司流程手冊文件 編號: 版本:1.0 施工準備管理施工準備管理流程流程 編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 。

18、 復地集團股份有限公司流程手冊文件復地集團股份有限公司流程手冊文件 編號: 版本:1.0 薪酬薪酬管理管理流程流程 編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審。

19、 復地集團股份有限公司流程手冊文件復地集團股份有限公司流程手冊文件 編號: 版本:1.0 戰略管理戰略管理流程流程 編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審。

20、工商注冊中心工商注冊中心房地產開發公司注冊流程房地產開發公司注冊流程公司名稱核準公司名稱核準1需要起多個名字以備查詢.2公司名稱查詢前,需確定公司注冊資本股東姓名及出資比例公司經營范圍.3 公司查名材料: 股東身份證明原件 股東簽署的 企業。