房地產公司績效審計思路方法Tag內容描述：
1、能無法通 過審計活動充分揭示管控漏洞, 達到提升企業(yè)工程項 目管理水平的目的. 2普華永道 房地產工程項目管理內控審計解決方案 解決方案 從工程項目管理全景圖出發(fā), 以風險和價值為導向, 審視房地產工程項目管理全業(yè)務流程, 通過體系化審計程。
2、內容 修改人 審核人 批準人 日 期 修訂狀態(tài) 修改內容 修改人 審核人 批準人 遠洋地產有限公司 內部控制審計作業(yè)指引 遠洋地產有限公司 內部控制審計作業(yè)指引 編號:YYDCZYSJ002 版本:A0 頁碼:第 2 頁 共 4 頁 編號。
3、改人 審核人 批準人 日 期 修訂狀態(tài) 修改內容 修改人 審核人 批準人 遠洋地產有限公司 委托審計作業(yè)指引 遠洋地產有限公司 委托審計作業(yè)指引 編號:YYDCZYSJ004 版本:A0 頁碼:第 2 頁 共 6 頁 編號:YYDCZYSJ。
4、核人 批準人 日 期 修訂狀態(tài) 修改內容 修改人 審核人 批準人 遠洋地產有限公司 離任審計作業(yè)指引 遠洋地產有限公司 離任審計作業(yè)指引 編號:YYDCZYSJ003 版本:A0 頁碼:第 2 頁 共 6 頁 編號:YYDCZYSJ003 。
5、 審核人 批準人 日 期 修訂狀態(tài) 修改內容 修改人 審核人 批準人 遠洋地產有限公司 工程審計作業(yè)指引 遠洋地產有限公司 工程審計作業(yè)指引 編號:YYDCZYSJ001 版本:A0 頁碼:第 2 頁 共 20 頁 編號:YYDCZYSJ0。
6、屬單位內部控制的健全有效,會計及相關信息的真實合 法,資產的安全完整,經營活動的合規(guī)性以及經營績效等進行的 檢查監(jiān)督和評價,是在公司及所屬單位自我監(jiān)督的基礎上實施的 再監(jiān)督. 內部審計目的內部審計目的是為了建立高效率的內部審計監(jiān)督機制,保證。
7、第十一章 財務管理審計處罰規(guī)定 . 13 第十二章 存貨與固定資產管理審計處罰規(guī)定 . 14 第十三章 證照印章管理審計處罰規(guī)定 . 14 第十四章 人力資源管理審計處罰規(guī)定 . 15 第十五章 廉政建設審計處罰規(guī)定 . 17 第十六章 員。
8、務,專業(yè)配備根 據(jù)工程的進度和要求從跟蹤審計組調配各專業(yè)人員. 我單位對于施工中的變化除了逐條測量審計外,還將影 像進行取證,留待工程竣工審計使用. 我單位跟蹤審計人員在審計期間嚴格遵守審計紀律,并 承諾遵守業(yè)主制定的廉政制度. 工程造價事。
9、關事項; 2接受并收集審核所需的資料了解情況; 3制定審核實施方案; 4根據(jù)審核實施方案開展審核工作; 5形成審核初步成果并向審核組匯報; 6和委托人核對,確認審核成果; 7提出審核建議,交付審核成果,進行資料交接; 8審核資料的整理歸檔。
10、人績效目標達成情況,揭示存在的問題和 風險,界定企業(yè)負責人應承擔的績效履職.績效履職審計主要包括年度 季度績效履職離任和任期屆滿審計.績效履職審計是根據(jù)集團與 各子公司或個人簽訂的績效履職書或工作計劃目標以及任職期間的經濟 活動財務收支等情。
11、項目部負責人員工的考核方案進 行討論,初步確認指標設置框架考核周期考核關系 考核權重等 為績效管理手冊的最終確定提供依據(jù)為績效管理手冊的最終確定提供依據(jù) 3 一無錫華潤績效管理現(xiàn)狀 二績效指標體系 三績效考核具體安排 一無錫華潤績效管理現(xiàn)狀。
12、該項指標得 分最高為120分,房地產新竣工面積計劃達成率低 于50,該項指標得分為0 統(tǒng)計報表半年年 房地產投資完成率 房地產投資計劃達成率100;該項指標得分最高 為120分,房地產投資計劃達成率低于50,該項 指標得分為0,具體數(shù)值可調。
13、理,利于員工的晉升調配及培訓方案設計和實施,使各部門 了解本部門人力資源狀況,提高本部門的工作效率; 1.4 依托公司給員工創(chuàng)造良好的發(fā)展平臺,進一步激發(fā)員工工作的積極性和創(chuàng)造性; 1.5 本著定崗定責按勞取酬績效掛鉤的原則,在追求公司價值。
14、全面提升公司整體業(yè)績水平,特制定本管理方案. 第二條第二條 績效管理的總體原則 1公開公平公正的原則 該原則指公司的戰(zhàn)略目標被科學公平地分配到各部門及各個崗位.評價人根據(jù)被評價人的業(yè)績 水平及能力表現(xiàn)給予公正的評價與反饋,以促進被評價人績效。
15、為考核的基本內容.考核指標體系 是考核內容的具體化,按各種指標體系進行考核的結果與獎金掛鉤. 第四條 考核標準按以下兩個指標:1經營責任書中簽訂的各項年度指標的完成情 況;2日常工作中,所屬部門得分的最終平均分情況. 第五條 為保證績效考核。
16、流程 績效考核與薪酬方案掛鉤績效考核與薪酬方案掛鉤 1.什么是績效考核 績效管理的定義績效管理的定義 是通過員工績效目標的設定和評估反饋和認可 等方面的管理,使員工了解自身績效及發(fā)展與公 司業(yè)務發(fā)展之間的關系,從而促進員工充分發(fā)揮 自身潛能。
17、用指南 附件 . 北京公司規(guī)范化管理系列文件 目 錄 立項成本控制要點應用指南立項成本控制要點應用指南 立項環(huán)節(jié)的成本控制根據(jù)項目開發(fā)方 式的不同而有所區(qū)別.該環(huán)節(jié)由于有 國家多項法規(guī)政策的限制,運作時靈 活度較小,基本原則是在國家規(guī)定范 。
18、流程和信息化建設的匹配 流程缺失的程度 流程體系的集成化程度 3 流程的設計 質量審計 流程文件的規(guī)范性和統(tǒng)一性 對標 客戶價值導向 流程適用范圍 流程的觸發(fā)條件 流程的輸入與輸出 流程的端到端閉環(huán) 流程的接口和協(xié)同 流程的責任匹配 流程關。
19、 15 分分 y2 流程的獨特性流程的獨特性 A, I9 分值從分值從一般的一般的獨特獨特 的依次的依次給給 15 分分 y3 流程類型流程類型 A, I9 分值從支持分值從支持戰(zhàn)術性戰(zhàn)術性 的的戰(zhàn)略性的戰(zhàn)略性的依次給依次給 15 分分 流。
20、統(tǒng)計等記錄必須如實反映企業(yè)的實際經營管 理成果,必須按照國家相關的經濟法規(guī)政策和公司董事會的有關規(guī)定,記錄和反映 企業(yè)的經營管理活動. 所謂合法性合法性, 是指企業(yè)的一切經營管理活動必須符合國家相應的法規(guī) 政策條例, 必須符合公司董事會決議。
21、于企業(yè)日常管 理活動中,以激勵員工持續(xù)改進業(yè)績從而最終實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略及目標的一種管理方法.績效 管理的目的在于提高員工的能力和素質,從而改進并 提高企業(yè)的績效水平. 二 房地產工程項目績效考核管理制度 制度名 稱 房地產項目績效考核管理制度 。
22、集團總部 事業(yè)部事業(yè)部 城市公司城市公司 經營層經營層 集團總裁集團總部一級部門負責 人及以上人員等 事業(yè)部城市公司總經理或主持工作的 常務副總經理等 業(yè)績緊密層業(yè)績緊密層 二級部門負責人及以上人員等 事業(yè)部城市公司部門負責人及以上人 員等。
23、效考核評價以組織核心經營指標及崗位關鍵業(yè)績指標實現(xiàn)與否為主要衡量標準, 績效結果應用以考核結果為依據(jù). 三客觀公正原則 考核人應根據(jù)被考核人實際的工作表現(xiàn)公正 全面評價, 避免主觀隨意和以偏概全. 第二章第二章 組織績效管理組織績效管理 第。
24、金基數(shù)年度績效獎金基數(shù) B 級 5 個月工資 C 級 1 個月工資 3 個月工資 D1 級 1 個月工資 2 個月工資 D2E 級 0.5 個月工資 1 個月工資 備注:月工資基本工資崗位工資加班工資 1B級員工績效獎金為年度績效獎金 計算。
25、理增加了工作負擔搞績效管理又給各級經理增加了工作負擔 打分沒標準,沒依據(jù),憑印象,排序很隨意打分沒標準,沒依據(jù),憑印象,排序很隨意 發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)4242法則法則來自哈佛商業(yè)評論來自哈佛商業(yè)評論 5050多位知名學者和咨詢顧問,多位知名學者和咨詢。
26、五項基準指標:凈利潤 集團資源回報率 銷售收入 客戶滿意度 員工滿意度 不做季度考核不做季度考核 下屬公司部門經理下屬公司部門經理 管理能力管理能力 部門部門KPIKPI考考 核核BSCBSC 行為指標行為指標 季度考核季度考核70資質考核。
27、案是:合生創(chuàng)展 董事局主席朱孟依金源集團總裁黃如論以及世貿集團總裁許榮茂董事局主席朱孟依金源集團總裁黃如論以及世貿集團總裁許榮茂 棋逢對手型:中海金地華僑城招商等中海金地華僑城招商等 土豪地霸型:各地占有一定市場份額的優(yōu)秀中小房地產企各地占。
28、五項基準指標:凈利潤 集團資源回報率 銷售收入 客戶滿意度 員工滿意度 不做季度考核不做季度考核 下屬公司部門經理下屬公司部門經理 管理能力管理能力 部門部門KPIKPI考考 核核BSCBSC 行為指標行為指標 季度考核季度考核70資質考核。
29、該項指標得分最 高為120分,房地產新竣工面積計劃達成率低于50, 該項指標得分為0 統(tǒng)計報表半年年 房地產投資完成率 房地產投資計劃達成率100;該項指標得分最高為120 分,房地產投資計劃達成率低于50,該項指標得分為 0,具體數(shù)值可調。
30、值體系 首先我們要明確,我們的產品有什么,把這些特質梳理羅列出來. 情 感 認 同 文 化 認 同 物 業(yè) 服 務 戶 型 設 計 園 林 景 觀 建 筑 風 格 產 品 規(guī) 劃 教 育 生 活 交 通 地 段 未 來 前 景 品 牌 如何。
31、流程涉及職位數(shù)目流程涉及職位數(shù)目 修訂記錄 日日 期期 修訂狀態(tài)修訂狀態(tài) 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 深圳深圳區(qū)域成員公司 第一區(qū)域成員公司 第一 負責人考核負責人考核管理管理規(guī)范規(guī)范 編號:VKHNRL01。
32、備 注 沙發(fā)1041589可能是板房家私配置,未能清點 分體空調54153可能是板房家電配置,未能清點 對講機TK 378G 62953原因不明 排風柜1212原因不明水電部門也不知這是什么設備 柜機1010行政辦在用1臺,其余可能是板房 。
33、業(yè)務策略及組織能力分析 業(yè)務策略組織能力 擴規(guī)模 精品質 保利潤 投資拓展能力 產品定義能力 產品實現(xiàn)能力 市場營銷能力 物業(yè)服務能力 商業(yè)運作能力 財務管理 運營管理 人力資源管理 品牌管理 愿景目標 海南島最具影響 力的地產品牌 集團第。
34、群確定;一渠道拓客方向,客群確定; 1金融系統(tǒng)銀行保險公司; 2教育系統(tǒng)學校教育培訓機構; 3醫(yī)院; 4政府機關企事業(yè)單位; 5商場超市餐飲; 6城區(qū)未開發(fā)的老居民區(qū); 7客戶地圖繪制,調研統(tǒng)計各個拓客對象的基礎數(shù)據(jù)內部員工情況客戶資源情況。
35、部.4 4.5.股份公司總部其他相關部門. 4 4.6.下屬公司負責人.4 5.關鍵業(yè)務流程.4 5.1.績效考核 KPI 指標庫的建立與維護.4 5.2.下屬公司績效考核內容.5 5.3.績效考核周期.8 5.4.績效考核流程.8 5.5。
36、者好處. 廣告是一個信息傳達癿過程,而丌是審美過程. 1 碧栻園廣告觀 PART1 文案應該使用 客戶通俗易懂癿語言 大衛(wèi)奘栺威 1 碧栻園廣告觀 PART1 從經典廣告 看碧栻園癿廣告觀 1 碧栻園廣告觀 PART1 經典影視牽牛篇 那個。
37、審計時間及人員安排此內容根據(jù)實際的審計情況可以進行更改 本次審計時間計劃為: 具體安排見下表: 工作程序 時間 人員 發(fā)放審計通知書 審計前審計小組溝通會 現(xiàn)場審計 審計后審計小組溝通會 審計報告撰寫及審核 審計報告發(fā)放 六審計重點: 此項。
38、規(guī),結合集團的實際情況,制定 本管理制度. 1.21.2 內部審計:主要負責對集團公司各部門及下屬分子公司的財務管理及內部控制制度的執(zhí)行進行 獨立監(jiān)督和評價,以確定其是否遵循了集團公司的財務管理制度,是否符合公司規(guī)定的程序與 標準,是否嚴格。
39、同樣的錯誤不要再犯讓同樣的錯誤不要再犯 總結規(guī)律和固化流程總結規(guī)律和固化流程 失敗轉化為財富失敗轉化為財富,傳承傳承 成功轉化為能力成功轉化為能力 復盤復盤: :思維習慣能力思維習慣能力 6 怎么復盤怎么復盤 復盤的復盤的4P原則:原則: 。
40、根據(jù)各公司具體情況,也可由集團聘請社會審計鑒證機構進行. 第四條 離任審計的范圍包括: 1財務收支審計,包括財務收支的合法性,財產物資的真實性合規(guī)性 審計; 2經濟效益審計,包括對考核貢獻和硬性指標完成情況的評價; 3管理制度審計,其核心。
41、化管理和業(yè)務操作. 3 本辦法是依照公司的制度和操作規(guī)章而設立的,其內容應該依 照公司的各項制度.其中若有與公司規(guī)定相矛盾的部分,應依 照公司的規(guī)定執(zhí)行. 4 本辦法參考了其他房地產企業(yè)的行之有效的經驗和制度,并根 據(jù)公司的實際情況而制定的。
42、以下統(tǒng) 稱所屬單位內部控制的健全有效,會計及相關信息的真實合 法,資產的安全完整,經營活動的合規(guī)性以及經營績效等進行的 檢查監(jiān)督和評價,是在公司及所屬單位自我監(jiān)督的基礎上實施的 再監(jiān)督. 內部審計目的內部審計目的是為了建立高效率的內部審計監(jiān)。
43、須如實反映企業(yè)的實際經營管理成果,必須按照國家相關的經濟法規(guī)政策和公司董事會的有關規(guī)定,記錄和反映企業(yè)的經營管理活動.所謂合法性合法性, 是指企業(yè)的一切經營管理活動必須符合國家相應的法規(guī) 政策條例,必須符合公司董事會決議及公司的有關規(guī)章制度。
44、須如實反映企業(yè)的實際經營管理成果,必須按照國家相關的經濟法規(guī)政策和公司董事會的有關規(guī)定,記錄和反映企業(yè)的經營管理活動.所謂合法性合法性, 是指企業(yè)的一切經營管理活動必須符合國家相應的法規(guī) 政策條例,必須符合公司董事會決議及公司的有關規(guī)章制度。
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